清涧县城市管理局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策。

2、组织编制城市市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责城市主干道市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理。

4、负责城市主干道市政设施建设和维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟定城市管理领域内公共资源有偿使用方案并组织实施。按照有关法规和政策审批管理城市道路的临时占用和挖掘。

5、负责城市主干道园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作。

6、负责城区农贸市场和夜市管理。

7、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举报工作；负责城市管理行政复议应议、行政诉讼应诉。

8、负责城管管理经费和装备的统一管理。

9、负责文化墙、公共文化设施管理管护工作。

10、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年度主要工作任务及目标

（一）完成王家湾路面硬化工程。

（二）完成城区内区域性排水工程。

（三）完成路灯延伸工程。

（四）加强行政执法队伍建设，规范行政执法行为。建立完善依法行政组织领导机制及学习、宣传和培训制度，规范行政许可、审批行为，严格行政规范性文件制定和发布程序，落实备案监督制度。

（五)规范干部职工计划生育管理，建立干部职工双向管理机制，严格执行计划生育有关政策、制度。

（六）加大“四城联创”工作宣传力度，强化环境卫生治理，积极参与“四城联创”各项活动，生活垃圾做到日产日清。

（七）推进城乡环卫一体化工作。

三、部门预算单位构成

单位设城市市容监察大队、市政管理办公室、环境卫生管理所、市场管理办公室、路灯管理所、城市园林管理所。本单位属于一级预算单位，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制50人，其中事业编制50人，实有人员79人。离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备5辆。2019年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4211.5万元。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年部门总体收支4211.5万元，比去年度增加2607.8万元，主要是城市绿化和创国维。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收入4211.5万元，支出4211.5万元。主要是城市绿化和创国维。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款4211.5万元，支出4211.5万元。比去年增加2607.8万元。主要是城市绿化和创国维。

2、支出按功能科目分类的明细情况

我部门总预算支出4211.5万元，其中基本支出：113.7万元，项目支出4097.8万元。

基本支出包括：人员经费支出435.2万元，日常公用经费717.3万元。三公经费12.8万元，同比去年增加265.7万元，主要是增加了单位职工伙食补助，1辆抽粪车，1辆喷雾式洒水车。

3、支出按经济科目分类的明细情况

   基本支出1023.6万元。包括工资福利支出113.7万元，其中基本工资支出98.5万元（卡外工资)，第一书记和驻村工作队意外伤害保险0.2万元，职伙食补助15万元；商品和服务支出123万元，其中办公费60万元，水费33万元（包含全城公厕用水），电费32万元（包含全城路灯电费）。邮电费3万元，取暖费15万元，差旅费5万元，公务用车运行维护费40万元，其他商品和服务支出224.3万元（包含事业费）；对个人和家庭的补助47.9万元。其中其他对个人和家庭的补助支出47.9万元（包含残疾金）。同比去年增加159.6万元，主要是环卫工人数量的增加及路灯亮化的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

   本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

本单位2019年“三公“经费预算12.8万元，同比去年无增减。

（七）机关运行经费安排情况

   本单位无机关运行经费。

（八）政府采购情况

本单位2019年政府采购预算合计124.645万元

八、专业名词解释

1. 绩效目标：绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。 

清涧县城市管理局

                                       2019年7月11 日

附件：清涧县城市管理局2019年度部门预算表