县委史志办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县委史志办承担着党史研究和地方志编修两个方面的工作职责。负责党史研究工作，组织、指导开展党史重要课题及人物研究；负责党史编审工作，征集清涧县地方史料，组织编写重要党史资料，编辑出版地方党史、人物书刊，负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等；开展有关党史重大事件、重要党史人物纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动；组织开展地方党史和中共党史的宣传教育活动，运用党史资料和研究成果，为全县改革开放和经济社会发展服务；按照国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》，负责拟订全县地方志工作规划和编纂方案；组织、督导和检查全县地方志工作；组织编纂和审定地方志稿，培训修志队伍，编纂出版地方综合性年鉴，编写地情资料丛书，指导部门志、乡镇志编纂工作；组织开展调查研究，征集、整理、编辑有关本地历史及地情资料，为全县各级党政部门、各行各业和社会各界提供地情咨询和服务，为县委、县政府决策提供参考依据；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

    清涧县委史志办公室安排部署了2019年工作，并将任务进行了具体分工，明确了目标责任。2019年清涧史志办的工作重点是：

    （一）地方志方面：1.继续推动和完成第二轮县志编纂初稿审核工作及专业志撰写工作，反复修改，严把质量关；2.继续编辑好季刊《清涧史志》，并保持清涧史志微信平台保持良好运作，清涧史志地情网栏目内容更新，努力扩大党史地方志资政、宣教的影响力；3.配合县政府建成清涧县史馆，并完成史馆资料收集和布展工作；4.积极参加地方志业务技能比赛和培训工作，加强自学，提高编辑专业素质，培养一支技能过硬的修志队伍。

（二）党史方面：1.完成《中国共产党清涧历史（第一卷）》的出版工作。2.对口述党史及地方志图书资料启动分类保管工作。3.开展系列党史主题活动等

   （三）完成县委、县政府交办的其他工作。

   （四）开展机关党建工作。每季度召开一次支部大会；召开组织生活会和民主生活会；开展党员民主评议工作；明确专人负责党务工作等。

    （五）开展作风建设集中整治工作。召开组织生活会和民主生活会；学习党章、党史、法律法规和习近平总书记系列讲话；做合格党员。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算只包括史志办本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，全部为事业编制；实有人员9人，其中行政4人、事业3人，另有协理员2人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，也没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算无此类购置安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款129.9万元。无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2019年预算收入总计129.9万元，其中财政拨款129.9万元，较上年减少了42.6万元，减少原因：单位工作人员减少了2人，退休人员增加了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推进二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，人员减少后，史志办压缩了各项开支，因而公用经费支出减少。

2、本年预算支出总计129.9万元，较上年减少了42.6万元，主要原因是单位工作人员减少了2人，退休人员增加了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推进二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，同时实行厉行节约的原则，因而公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年一般公共预算收入为129.9万元，政府性基金收入0元。具体安排情况如下：

1、人员经费支出85.8万元，其中工资福利支出42万元、对个人和家庭的补助支出43.8万元；

2、日常公用经费44.1万元，包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，一般公共预算收入129.9万元，全部为公共预算财政拨款收入。较上年减少了42.6万元，主要原因是单位工作人员减少了2人，退休人员增加了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推动二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，同时实行节约开支，因而公用经费支出减少。2019年，一般公共预算支出129.9万元，较上年减少了42.6万元，主要原因是单位工作人员减少了2人，退休人员增加了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推进二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，本着厉行节约的原则，史志办压缩了开支，因而公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本单位一般公共预算拨款支出129.9万元。按支出功能科目分类，本单位支出属于一般公共服务中的党委办公室事务支出，2019年全部为行政支出，其中人员经费支出85.8万元，公用经费支出44.1万元。较上年有所减少，原因是单位人员减少，导致人员经费减少；单位业务量增大的同时压缩了开支，导致公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出129.9万元，按支出经济科目分类为，全部为基本支出，其中：人员经费支出85.8万元，其中工资福利支出42万元、对个人和家庭的补助支出43.8万元；公用经费44.1万元，其中商品和服务支出44.1万元:办公费9万元，印刷费14.6万元，邮电费0.5万元，差旅费5万元，培训费2万元，其他商品和服务支出13万元。无专项业务经费。较上年有所减少，原因是单位人员减少，导致人员经费减少；单位业务量增大，导致公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

本单位2019年无“三公”经费预算，2018年亦无“三公”经费支出，故无变化。会议费及培训费有减少，原因为单位人员减少，故预算减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本单位公用经费预算安排44.1万元，较去年减少了5万元，主要原因为根据省市要求，今年继续二轮《清涧县志》的编写工作，准备进行《清涧年鉴》的编写及出版工作，以及出版季刊《清涧史志》，编辑费与印刷费开支较大，但本着厉行节约的原则，压缩了开支。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

 1.《清涧年鉴》：指以全面、系统、准确地记述清涧县上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。它博采众长，集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一身，具有资料权威、反应及时、连续出版、功能齐全的特点。属信息密集型工具书。

2.《清涧史志》：指清涧县委史志办主编的以清涧地方历史文化和时事为主要内容的期刊，为季刊。

3.二轮《清涧县志》：《清涧县志》是记载清涧一县的历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的专书。二轮《清涧县志》是指在首轮《清涧县志》的基础上，对县志进行续修工作。

                                       中共清涧县委史志办

                                          2019年7月9日 

附件：中共清涧县委史志办2019年度预算表