清涧县环境保护局2019年预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》规定及《清涧县财政局关于下达2019年部门预算的通知》 （清财预发﹝2109﹞6号）的要求,本着真实性、合法性的原则，现公开清涧县环保局2019年部门预算。

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

（2）统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境总量考核的组织、协调与防治。

（3）负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（4）负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（5）负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

（6）组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

（7）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（8）执行上级机关下达的其他工作任务。

二、2019年工作要点

2019年，我局将围绕市、县环保工作中心，以十九大精神为指导，以求真、务实、高效的工作作风，积极谋划，重点推进，确保顺利完成全年工作任务。

1、强化环境执法监察。严厉打击环境违法行为，依法调查处理环境纠纷和环境污染事故。

2、加大污染防治力度。巩固和推进重点企业污染减排工作成果，加大污染防治力度，强化污染防治工作，完成全年减排任务。

3、切实加强农村环境保护工作。扎实开展农村生态创建工作，重点抓好农村饮用水水源地保护、生活垃圾和污水处理、畜禽养殖污染防治工作。

4、严把环评审批关。进一步强化对污染源头的控制，严把建设项目环境准入关，严格执行并落实“环境影响评价法”和“三同时”制度。

5、抓基础，不断加强环保自身能力建设。加强环保业务知识学习，提升每位员工的工作能力和依法行政水平;抓廉政建设，定期组织学习《中央八项规定》及《环保部六项禁令》等关于党风廉政方面的规定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本机关，无二级预算单位，如下表：

四、编制人员情况

截止2018年底，本部门人员总编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人。实有人员20人，其中行政5人，事业11人，退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，资产合计962.78万元。其中：流动资产1.05万元，占资产总额的0.01%；固定资产961.44万元，占资产总额的99.9%；无形资产0.29万元，占资产总额的0.01%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款312万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、预算收支情况

（一）收支总体情况 

2019年预算总收入312万元，总支出预算312万元，较上年增加7万元，主要是增加环保治理专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算总收入312万元，全部为公共预算财政拨款。2019年预算总支出312万元，全部为公共预算财政拨款支出。较上年增加7万元，主要是增加环保治理专项经费.

基本支出12万元，为工资福利支出。

2、项目支出300万元，其中基本建设类支出60万元，项目支出240万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款收入为312万元，全部为公共预算财政拨款收入，2019年一般公共预算拨款支出为312万元，全部为公共预算财政拨款支出，2019年一般公共预算拨款收支与上年相比增加7万元，主要是增加环保治理专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算拨款支出为312万元，按功能科目分类，其中

①“2110199其他环境保护事物管理支出”60万元，主要是环境保护管理事物支出。

②“2110101行政运行”12万元，是县级协理员工资支出。

③“2300299转移支付支出”240万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出312万元，其中工资福利支出12万元，项目支出300万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门县级财政没有安排“三公”经费预算，因此无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算，主要是财务上划市环保局，三公经费由市级财政保障，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门县级财政无机关运行经费安排，并已公开空表。清涧县环保局属榆林市环保局派出机构，机关运行经费由榆林市环保局安排，机关运行经费将在榆林市环保局网站公开。

（八）政府采购情况。

因县财政2019年未对本部门安排采购预算，因此本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

清涧县环境保护局

     2019年7月9日

附件：清涧县环境保护局2019年预算表