中共清涧县委党校2019年度预算公开说明

一、主要职责：中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位，是县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地，是县委强化基层党的建设的重要路径。对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

二、概况：中共清涧县委党校设置22各工作岗位编制，现有教职工22人，其中公务员管理人员13人，专职教师事业编制9人。使用办公和教育占地面积约1200平米。

年末一般公共预算财政拨款44人，在职22人，退休20人，现金协理员1人，遗属补助1人。

三、部门预算单位构成

我单位预算包括本级预算，没有下属单位。

四、2019年主要工作：

2019年在县委、县政府的安排下，我校全年完成主体班培训任务十二期，主要对县直机关党支部书记，扶贫驻村第一书记，村党组织支部书记和村委会主任和乡镇副科级干部的培训。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，我单位没有车辆，没有有单价1万元以上的设备。2019年我单位安排购置单价3万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款265.1万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我单位上年预算收支316.9万元，今年预算收支265.1万，较上年减少51.8万元，与2018年相比减少16%，减少主要因为工资预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

我单位上年预算收支316.9万元，今年预算收支265.1万，较上年减少51.8万元，与2018年相比减少16.35%，减少主要因为工资预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位上年预算收支316.9万元，今年预算收支265.1万，较上年减少51.8万元，与2018年相比减少16.35%，减少主要因为工资预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出284.8万、商品和服务支出32.1万，其中公用经费4.6万元，事业费27.5万元。

2019年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出209.4万、商品和服务支出55.7万，其中公用经费4.6万元，事业费51.1万元（包括魅力清涧出版费9万元；2018年年终奖7.6万元）。

与上年对比我单位工资福利支出减少75.4万元。商品和服务支出增加23.6万元，（因包括魅力清涧出版费9万元；2018年年终奖7.6万元款项、驻村第一书记生活补助2万元），实际增长5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出284.8万、商品和服务支出32.1万，其中公用经费4.6万元，事业费27.5万元。

2019年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出209.4万、商品和服务支出55.7万，其中公用经费4.6万元，事业费51.1万元。

与上年对比我单位工资福利支出减少75.4万元。商品和服务支出增加23.6万元，（因包括魅力清涧出版费9万元；2018年年终奖7.6万元款项、驻村第一书记生活补助2万元），实际增长5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位2019年没有安排“三公”经费预算，并已公开空表。与2018年度三公经费预算相同，均为0.

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费55.7万，其中公用经费4.6万元，事业费51.1万元（包括魅力清涧出版费9万元；2018年年终奖7.6万元、驻村第一书记生活补助2万元）。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专业名词解释：

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出。本年度基本支出预算265.1万元。

2、项目支出：指单位为完成特定的培训工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。本年度项目支出预算9万元（2018年度退回款，魅力清涧出版费9万元）。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。本年度本部门三公经费预算支出为零。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。本年度支出预算39.1万元。

     中共清涧县委党校

                              2019年7月9日

附件：     中共清涧县委党校2019年度综合预算表