清涧县残疾人联合会2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责

清涧县残疾人联合会成立于2005年5月，机构性质属“群众团体机关”，中共清涧县委主管，机构级别为正科级，其单位主要职能职责如下：根据《清涧县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（清办发〔2012〕4号）规定，清涧县残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人事业的法律、法规、方针、政策；研究制定我县促进残疾人事业发展的政策、规划和计划。

（二）宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

（三）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，全心全意为残疾人服务。

（四）开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到自尊、自信、自强、自立，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。

（六）指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将进一步深入贯彻落实党的十九大精神，以为民务实清廉为主题，切实强化我县残疾人小康进程，以服务残疾人民生工程为着力点，强基础，谋长远，不断完善发展思路，勇于创新，努力提升广大残疾人的幸福感和满意度。

1、把为民务实清廉主题活动深入推进。

我们将按照县委统一部署，深入推进群众路线教育具体实践活动，紧密围绕“为民、务实、清廉”三大主题，抓深入、抓推进、抓完善、抓整改、抓总结、抓提升。

2、认真搞好全县残疾人基础信息及需求状况动态更新专项调查工作。

紧紧围绕我县残疾人基本服务状况和需求开展专项调查，对残疾人人口基础数据库中登记并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，重点了解他们在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面的现有服务状况、托底服务需求等内容。

3、进一步推进康复工作和康复中心建设，为残疾人提供优质服务。

2019年，我们将以大力开展残疾儿童康复训练与救助、残疾人辅助器具服务工作为重点，带动残疾人康复服务建设、专业康复机构建设和康复人才队伍建设同步发展，开展康复治疗服务、康复训练、康复知识普及为主要内容的基础康复服务，一如既往开展好“助视、助听、助行”活动，实施好贫困精神病医疗救助项目、贫困白内障复明项目等系列康复救助项目，确保精神病及白内障患者有一例救助一例。逐步使有康复需求的残疾人得到基本的康复服务，通过采取因地制宜、因户制宜、因人制宜的可行举措，为广大残疾人提供工作、生活、学习等各方面的便利，积极将残疾人康复、生活保障纳入全县残疾人事业科学发展的重要日程，全面提升服务水平。

5、进一步加大宣传文体、教育工作力度。

精心策划、积极组织助残日等系列活动的有效开展，采取多种形式，通过各种媒体，宣传扶残助残和残疾人自强不息先进典型，进一步营造发展残疾人事业、关爱残疾人健康的浓烈氛围，动员社会力量为残疾人做好事、办实事、解难事。进一步探索残疾人文化进社区、进乡村、进媒体“三进”试点模式，不断丰富残疾人文化生活。

6、进一步加强信访维权工作。

进一步深入宣传贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，增强依法行政的服务理念，认真落实省、市残联对残疾人实行的优惠政策，积极开展残疾人法律服务和法律援助，进一步健全残疾人法律网络和法律援助制度，为残疾人提供优先、优质、优惠的法律服务，切实维护残疾人的合法权益。切实搞好接访、答访工作，以诚相待，以心相通，做残疾人的好朋友，从残疾人的切身利益出发，为残疾人排忧解难，解决实际困难。发挥好残联桥梁和纽带作用，努力为残疾人谋利益，办实事。

7、进一步强化劳动就业、扶贫保障工作。

加大扶贫工作力度，积极主动与政府有关部门联系，把残疾人扶贫开发工作纳入政府扶贫的大盘子中，统筹规划，同步实施。积极加强与民政部门的沟通，确保优先把符合低保条件的贫困残疾人纳入低保范围，加强与扶贫部门的联系，争取把更多残疾人纳入精准扶贫精准脱贫范围，实现兜底保障，帮助残疾人排忧解难。

同时，我们将进一步强化残疾人就业保障金征缴工作力度，保证额度，强化管理使用，确保专款专用，为全县残疾人事业又好又快发展提供资金支持。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员13人，其中事业编制人员12人。单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位有车1辆，无单价20万元以上设备。2019年部门预算未安排购置单价20万以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拔款186.4万元。无政府性基金预算当年拨款。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拔款186.4万元。无政府性基金预算当年拨款

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入预算情况：

涉及一般公共预算当年拨款186.4万元，其中工资福利支出155.8万元，较去年136.3万元增加19.56万元，主要是残疾人人员和残疾人生活补贴增加，商品和服务支出30.6万元。与去年商品和服务支出28.9万元相比增加了1.7万元，主要是增加了驻村干部生活补贴。

（二）财政拨款收支情况。

涉及一般公共预算当年拨款186.4万元，其中工资福利支出155.8万元，较去年136.3万元增加19.56万元，主要是残疾人人员和残疾人生活补贴增加，商品和服务支出30.6万元。与去年商品和服务支出28.9万元相比增加了1.7万元，主要是增加了驻村干部生活补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门财政预算拨款为186.4万元，全部为公共预算财政拨款收入，2019年一般公共预算拨款支出为186.4万元，全部为公共预算财政拨款支出，2019年一般公共预算拨款收支比上年163.7万元增加22.7万元，增加比例12%。 增加原因是本单位残疾人人员和残疾人生活补贴增加并预算了驻村干部生活补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县残疾人联合会2019年支出功能分类的类、款、项科目是：“2081101社会保障和就业—残疾人事业—行政运行”，总预算支出155.8万元；“2081102社会保障和就业—残疾人事业—事业运行”，总预算支出30.6万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出186.4万元，其中工资福利支出155.8万元，比上年有所增加，主要是残疾人人员和残疾人生活补贴增加；商品和服务支出30.6万元，比上年有所增加，增加原因是增加预算了驻村干部生活补贴。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2019年预算车辆费用2万元、没有会议费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年我社公用经费30.6万元，与去年28.9万元相比增加了1.7万元，主要是增加预算了驻村干部生活补贴。

（八）政府采购情况。

2019年本部门没有政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

清涧县残疾人联合会

2019年7月5日

附件：2019年残疾人联合会部门预算公开表