2019年度清涧县卫健局部门预算说明

 一、部门主要职责

（一）监督实施卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责全县育龄人群的生育服务和管理。

（二）监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责基层卫生和妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生服务员管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。负责避孕药具发放、供应的管理以及监督工作。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计工作，参与国家人口基础信息库建设。

（十五）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会。

（十六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、2019年工作任务。

一是持续深化医药卫生体制改革。二是提高基层医疗卫生服务能力和质量。三是预防控制重大疾病。四是持续提升医疗服务质量安全水平。五是深入实施健康扶贫工程。六是传承发展中医药事业。七是大力发展健康产业。八是积极实施全面两孩政策，加强人口发展战略研究。打造生育全程基本医疗保健服务链条。九是充分调动医务人员积极性主动性。加快推进薪酬制度、职称等改革，落实医学科研、休息休假等政策，创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。十是统筹提高卫生计生治理能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有26个，其中县人民医院和中医院是差额事业单位，其他单位都是财政全额拨款单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2018年相比无变化。  

2019年卫健系统单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2018年年底卫计系统总编制626名，其中行政编制10名，事业编制616名； 实有人员530人，其中行政10人、事业520人，不包含各乡镇计生专干无离退休人员（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

2019年全县公车改革以后，单位没有公务用车。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，卫健系统一般公共预算当年拨款8171.3万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

2019年，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》、清财预发[2019]06号文件，编制了卫健系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年支出预算为8171.3万元，较上年增加5.3万元，增长0.01%，主要原因是商品服务支出的增加。

主要支出项目（按经济分类科目分）包括：1.基本支出：工资福利支出5412.5万元，其中基本工资1873.3万元，三费278.5万元，卡外工资3260.7万元。2.商品和服务支出2596.8万元，其中公用经费10.9万元，事业费2585.9万元。3.转移性支出162万元。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款收入共计8171.3万元，其中：工资福利5412.5万元，商品和服务2596.8万元，转移性支出162万元。较上年增加5.3万元，增长0.01%，主要原因商品服务支出增加。

2、2019年本部门财政拨款支出共计8171.3万元，其中：工资福利支出5412.5万元，商品和服务2596.8万元，转移性支出162万元。较上年增加5.3万元，增长0.01%，主要原因是商品服务支出的增加。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计8171.3万元，较上年增加5.3万元，增长0.01%，主要原因是商品服务支出的增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出8171.3万元，其中：

人员经费5412.5万元，较上年减少692.2万元，减幅11.33%，主要原因是人员工资福利支出减少所致；日常公用经费2758.8万元，较上年减少697.5万元减幅25.28%，主要原因商品服务支出的增加。

3、支出按经济分类的明细情况

主要支出项目（按经济分类科目分）包括：1.基本支出：工资福利支出5412.5万元，其中基本工资1873.3万元，三费278.5万元，卡外工资3260.7万元。2.商品和服务支出2596.8万元，其中公用经费10.9万元，事业费2585.9万元。3.转移性支出162万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（六）本部门无国有资本经营预算拨款收支.

（七）本部门2019年无政府采购设备及服务项目，并已公开空表。

八、2019年“三公”经费及会议费

2019年“三公”经费预算数为0元，其中：

1.2019年预算没有安排因公出国（境）经费，与上年持平。

2.2019年预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

3.2019年预算没有安排公务接待费。

九、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、无特别说明的其他情况。

                                                                       清涧县卫健局

                                                                    2019年7月5日

附件：清涧县卫健局2019年部门综合预算表