清涧县交通系统2019部门预算说明

一、主要职责 

1、承担涉及交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草法律法规草案，制定部门规章。参与拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

6、指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、2019年主要工作任务与工作目标

按照脱贫攻坚会议、文件精神，结合整合资金方案及2019年交通运输局各项目标任务下达情况，特制订交通运输局2019年度工作计划：

1、双十路（双庙河至韩家硷段）：起于双庙河便民中心，止于下廿里铺镇韩家硷村，线路全长15.004公里。道路等级为三级，设计时速30Km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，造价8373.5万元。计划2月份开工建设，6月份贯通路基，9月份建成通车。

2、工业园区至火车站道路（工业园区段）：起于小牛家沟村（滨河路K1+830处），止于贺家沟村，路线全长1.416公里（含桥梁82.5米）。建设内容包括路基、路面、桥涵、管道、照明工程，造价2200万元，计划2月份开工建设，9月份建成通车。

3、沿黄公路黄家畔驿站：项目建设用地1.5万平方米，建筑用地9850平方米，建筑面积1207平方米。主要建设内容有：综合用房、附属用房、服务大厅、物资库及设备停放大棚、标识塔、停车位，造价968万元，去年开工建设，计划7月份全面完工。

4、通过公路安全生命防护工程：主要是为2017年建成的通村水泥路临崖临水、陡坡急弯路段，设置波形梁护栏、标志标牌等安全设施，共46条，涉及里程102.3公里，造价1663万元，计划5月份开工建设，9月份全面完工。

5、道路水毁修复工程，对全县道路进行全面排查，发现路基、路面、桥涵等问题及时进行修复，估算投资450万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有三个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制8人，事业编制5人；实有人员33人，行政15人，事业18人。单位管理的退休人员17人，遗属补助人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位没有车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1677.4万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算支出合计1740.9万元，2019年部门预算支出合计1677.4万元，由于交通路网基本完成，全县行政村通畅率达100%，投资相比去年有所下降。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算支出合计1740.9万元，2019年部门预算支出合计1677.4万元，由于交通路网基本完成，全县行政村通畅率达100%，投资相比去年有所下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门预算支出合计1740.9万元，2019年部门预算支出合计1677.4万元，由于交通路网基本完成，全县行政村通畅率达100%，投资相比去年有所下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年部门预算支出合计1677.4万元，其中：行政运行1117.4万元；公公路养护560万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年部门预算支出合计1677.4万元，其中：工资福利支出990万元；商品和服务支出109.7万元；对个人和家庭的补助12万元；办公设备购置和基础设施建设支出分别为5.7万元、公路养护560万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年清涧县交通运输局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年清涧县交通运输局国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年与2019年清涧县交通运输局均无“三公”经费支出，已空表公开。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年部门预算支出合计1677.4万元，其中：工资福利支出990万元；商品和服务支出109.7万元；对个人和家庭的补助12万元；办公设备购置和基础设施建设支出分别为5.7万元、公路养护560万元。

（八）政府采购情况。

2019年清涧县交通运输局购置办公设备：（电脑3台，打印机2台办公桌椅5套）。

八、专业名词解释

1、公路生命防护工程费；为了适应城镇化和农业现代化快速发展的要求，全面提公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全水平，切实维护人民群众生命生命财产安全，实施公路生命防护工程的支出。

2、公路养护费；就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复支出。

                                             清涧县交通运输局

2019年7月12日

附件：清涧交通运输局2019年部门预算表