清涧县税源监控中心2019年预算信息公开编制说明

一、部门主要职责

1、积极推行“四位一体”财源税源监控管理体系建设，完善税源监控信息网络平台、监控数据库，为加强财源税源动态监管和数字信息资源共享，我办派遣两名协管员到国税局工作，及时掌握了税收动态变化情况。全年共上报国税局、统计局等9个部门92份报表，并根据报表数据分析形成了第一季度、第二季度、第三季度和全年经济运行情况分析报告。

2、根据市税源监控处研讨会会议精神和工作要求，我办调研了清涧县2006年至2017年振南项目实施情况、资金运行情况及取得的社会经济效益。同时，为掌握全县重点税源税收情况及其对全县税收收入的贡献，分别对我县2017年全年及2018年上半年重点税源进行了调研，提出了促进经济发展和税收增长的建议。此外，联合税务部门和水务局对水资源税改情况进行了调研，掌握了我县水资源现状及水资源税征管情况，并对水资源管理及水资源税征收等方面存在的问题提出相关建议。全年共完成调研报告4篇，提出相关建议11条。

 3、财政投资评审方面，全年共审核202个项目，送审金额为30956万元，核减金额为716万元，审减率为2.3%，节支效果较为显著，有效地节约了财政资金。

4、绩效评价工作方面，对清涧县第五期公租房项目进行了绩效评价，涉及资金8700万元,通过绩效评价进一步规范和加强了城镇保障性安居工程专项资金的管理，提高了保障性安居工程专项资金的使用绩效。同时完成扶贫项目资金绩效目标填报审核工作，共涉及财政资金6.18亿元，按支出方向归并后共包含10个大类项目，覆盖全县17个行业主管部门和15个乡镇（街道）、便民服务中心，为今后开展绩效评价奠定了坚实的基础。

三、精准扶贫工作情况

按照县委、县政府关于精准扶贫工作的有关精神和部署，我办认真开展精准扶贫结对帮扶工作。自结对帮扶以来，我办本着“治贫先治愚”的扶贫工作思想，联合劳动服务科邀请市农技站专业人员及畜牧专家在村委会脱贫技能培训中心对种养殖、三变改革等进行了多次培训，极大提升了村民种养殖技能，增强了改革动力，经过2年多的结对帮扶，14户贫困户在2018年底达到了脱贫标准。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我办将继续从党建引领税源监控、预算审核、绩效评价等工作着手，通过税源监控工作为县域经济提供宏观参考意见，通过预算审核工作使得财政资金得到高效、合理使用，通过绩效评价提高资金使用效益。具体计划如下：

1、继续加强政治理论学习。我办将继续深入学习十九大精神，着力建设一支学习型、服务型、创新型干部队伍,进一步提高干部职工的政治理论水平，增强干部职工的学习能力、创新能力和破解难题的能力，全面推进财政事业又好又快发展。

2、继续狠抓工作落实。每月按时上报税源监控报表，随时掌握经济运行动态数据；及时完成对工程项目的预算审核工作，切实提高资金使用效益。

3、继续做好上级部门安排的工作。做好各部门的沟通和协调工作,及时完成上级部门交办的其他事宜。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看清涧县税源监控中心预算只包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，清涧县税源监控中心人员编制6人，实有人员8人，单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，清涧县税源监控中心无公务用车，2019年清涧县税源监控中心未预算安排购置费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年清涧县税源监控中心未实现绩效目标管理全覆盖。绩效目标正在实施前期阶段。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

清涧县税源监控中心2019年预算收支127万元，总体收支与上年对比呈下降趋势。原因是2019年预算项目审核中介评审费降低。

（二）财政拨款收支情况。

清涧县税源监控中心2019年预算财政拨款收支127万元，总体收支与上年对比呈下降趋势。原因是2019年预算项目审核中介评审费降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

清涧县税源监控中心2019年一般公共预算拨款收支127万元，总体收支与上年对比呈下降趋势。原因是2019年预算项目审核中介评审费降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2019年预算支出127万元，预算基本支出127万元。其中预算人员经费支出82万元，预算日常公用经费支出45万元。与上年相比呈下降趋势。原因是2019年预算项目审核中介评审费降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出127万元。其中工资福利支出79.6万元，对个人和家庭补助支出2.4万元，日常公用经费支出45万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2017年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。与上年相比呈下降趋势。原因是2019年预算项目审核中介评审费降低。

（四）政府性基金预算支出情况。

清涧县税源监控中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

清涧县税源监控中心无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2019年清涧县税源监控中心无三公经费支出,2018无三公经费，无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年清涧县税源监控中心机关运行经费预算40万元，公用部分包括税源监控中心办公区的总费用及党建和扶贫委托业务费和预算审核中介费用。

（八）政府采购情况。

清涧县税源监控中心2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

                                清涧县税源监控中心

                                2019年7月23日

附件 ：清涧县税源监控中心2019年部门预算表