清涧县粮食局2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通‘粮食储备的法律法规和政策规定；制定全县粮食流通中长期发展规划、年度计划；制定全县粮食市场体系建设、粮食流通业及粮食加工业发展规划并组织实施；会同有关部门落实粮食流通体制改革的各项政策措施，提出粮食流通产业结构和布局调整建议。

2、承担全县粮食检测预警和应急责任；负责全县粮食宏观调控工作，会同有关部门管理和调控粮食购销价格；提出启动粮食应急预案的建议，承担各县范围内军粮供应管理工作，建立粮食供需抽查制度。

3、建立和完善地方粮食储备制度，管好国家、省和地方储备粮油，指导农户科学储粮工作，加强粮食流通基础设施建设，确保粮食储存安全。

4、负责全县粮食流通行业的管理和监督检查工作，监督各类粮食经营者建立粮食经营台账，依法做好全社会粮食流通统计工作，落实粮食最低和最高库存量；加强粮食流体系建设。

5、加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生监管工作，做好粮食质量标准的管理工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

6、承办上级交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加强粮食宏观调控，完善粮食应急保障体系，切实做好县级储备粮和应急成品粮油储备工作，确保数量真实质量安全。

（二）完成市上下达县级储备任务，确保全县粮食安全。

（三）认真贯彻落实粮食安全省长责任制，加强目标责任考核及日常监督检查工作

（四）加快组建粮食监督检查机构，加强粮食流通市场检查，加强“放心粮油”企业管理工作，确保市场粮油供应安全。

（五）加强市场粮情监测预警报告，做好全社会粮油供需平衡调查和社会粮食流通统计工作。

（六）加强全县粮食行业安全储粮、安全生产和食品安全工作。

（七）广泛宣传节粮爱粮，增强公众爱惜粮食意识，引导公众爱粮节粮，科学消费。

（八）完成上级和领导交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有XX个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、实有人员7人，其中行政7人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款411.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

支出预算411.5万元，工资福利支出229.4万元，日常公用经费支出182.1万元，工资福利主要根据国家政策规定的工资福利标准，按2018年底在册人员进行测算填报。日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

项目支出预算编制的主要依据，一是根据2019年度主要工作任务和事业发展目标，结合县委、县政府、下达的各项年度目标考核指标，考虑到全镇财力状况和物价上涨等因素进行测算

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，粮食局公共预算收入361.6万元，2019年公共预算收入411.5万元，与上年对比增加49.9万元，变化原因工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，粮食局财政拨款361.6万元，2019年财政拨款411.5万元，与上年对比增加49.9万元，变化原因工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，粮食局公共预算收入361.6万元，2019年公共预算收入411.5万元，与上年对比增加49.9万元，变化原因工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年粮食局支出361.6万元，其中工资福利支出247.5万元，日常经费支出114.1万元。

2019年，粮食局支出预算411.5万元，其中工资福利支出249.4万元，较上年增加1.9万元，正常调资的增加，日常公用经费182.1万元，较上年增加68万元，正常经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年粮食局支出361.6万元，其中工资福利支出247.5万元，日常经费支出114.1万元。

2019年，粮食局支出预算411.5万元，其中工资福利支出249.4万元，较上年增加1.9万元，正常调资的增加，日常公用经费182.1万元，较上年增加68万元，正常经费的增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费没有，没有公车，没有接待，没有出国出境人员。

2019年没有公车，没有接待，没有出国出入境人员，没有“三公”经费，与上年三公经费对比无变化 。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年日常运行经费支出114.1万元，2019年日常运行经费支出182.1万元，较上年增加68万元，正常经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。 

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

                                  清涧县粮食局

                                2019年  7 月 5 日

附件：清涧县粮食局2019年度财政收支预算表