清涧县档案馆2020年度预算编制说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和数字化。

4、组织并指导全县的档案保护、档案教育以及档案管理人员的培训工作。

5、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

6、积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7、承办县委、政府交办的有关事项。

二、2020年度部门主要工作任务及目标

（一）加强政治理论学习，努力提高干部政治素养和业务水平

1.深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示，开展向“三秦楷模” 施秉银、付凡平同志和赵梦桃小组学习活动。

2.深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神。

3.开展“学讲话、强服务、促发展”主题活动。

4.开展领导干部违规插手干预工程建设、矿产开发和土地开发突出问题专项整治工作。

5.认真开好赵正永严重违法违纪案“以案促改”民主生活会。

（二）积极开展档案工作

1、强力推进县综合档案馆新馆建设工作。争取年底前搬迁进入新档案。

2、启动馆藏档案数字化工作。

3、对全县抗击新冠疫情档案进行采集并归档

4、搞好“6·9”国际档案日宣传活动，制定完善《档案接收标准》并印刷1000册《档案知识手册》发放到县级机关、团体、企事业单位。

5、督促精准扶贫工作档案规范化管理。

6、做好“榆林市脱贫攻坚经典照片档案展”的报送工作。

7、开展有关路遥的专业档案工作。

8、集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，只有本部门的部门预算，无二级预算单位。

四、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

   清涧县档案局是县委直属事业单位。现有编制12人，在职人员9人，退休3人。经费管理方式：全额预算管理。

表1. 清涧县档案局2020年实有人员分布表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款129.8万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年部门预算收入合计129.8万元，较上年增加主要原因工资福利支出及事业费增大。

（二）财政拨款收支情况

部门为全额预算单位，所以财政拨款收支情况与前款相同，不再重复说明。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年部门预算收入合计129.8万元，较上年增加主要原因工资福利支出及事业费增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年一般公共预算拨款支出129.8万元，工资福利支出94.8万元，商品服务支出35万元，对个人和家庭的补贴1.3万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年一般公共预算拨款支出129.8万元，按支出经济科目分类为：工资福利支出94.8万元，商品服务支出35万元，对个人和家庭的补贴1.3万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况

2020年部门预算支出合计129.8万元，工资福利支出93.5万元；商品服务支出35万元，对个人和家庭的补贴1.3万元；

（八）政府采购情况

     2020年本部门政府采购无预算，空表已公开。

（九）名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、预算收支情况

  2020年部门预算收入合计129.8万元，工资福利支出93.5万元；商品服务支出35万元，对个人和家庭的补贴1.3万元。    

附件：清涧县档案管2020年度经费预算表