清涧县油气开发办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关油气勘探、开发的方针政策及有关的法律法规。

（二）负责全县境内相关油气企业及个人油气勘探、开发、开采一切活动的审查审批、组织协调、监督管理及实施。

（三）负责石油天然气再利用项目的审查审批及监督管理工作。

（四）承担全县的油气储备工作，监督管理商业油气储备。

（五）负责油气资源节能和综合利用。指导、管理全县油气资源消费总量控制有关工作，衔接生产建设和供需平衡。

（六）起草拟定全县油气行业有关补偿赔付标准。

（七）承担县委、县政府安排的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）天然气勘探

立足2019年的工作实际，在2020年进一步拓展地下资源勘探开发工作，仍然把天然气勘探开发利用作为我办工作重点，积极搞好企地关系，计划完成我县境内新增20口天然气井，完成总投资2.4亿元。

（二）天然气管线安全监管

2020年，我办将认真贯彻《石油天然气管道保护法》，落实管道安全监管责任。计划分别与长庆油田采气二厂洲18集气站、清涧县中燃天然气投资有限公司、清涧县天然气公司签订2020年天然气管线安全责任书。我办将要求企业强化安全主体责任，加大监督管理力度，确保全年不发生重大安全责任事故。

（三）其他工作

1、坚决打赢脱贫攻坚战。按照县委、县政府的精准扶贫要求，我办15名干部结对帮扶下廿里铺镇赵家崖腰村、八斗岔村、贺家川村共55户建档立卡贫困户，帮助他们树立脱贫的信心和决心，针对具体情况，给他们出谋划策，寻找脱贫致富的路子。我办将采取多种措施，针对性的帮扶贫困户，找准穷根，开好药方，打赢我县脱贫攻坚战。

2、加强政治理论以及专业知识的学习。一方面，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九大精神，提高政治理论水平。另一方面，加强学习《石油天然气管道保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》等法律知识，加强学习其他相关业务知识。

3、坚持生态与经济协调发展。注重经济效益的同时，更要注重生态环境不被破坏，严格坚持“谁破坏，谁治理”的原则，做好各个井场的绿化工作和 “三通一平工程”工作，促进人与自然和谐发展。

4、积极配合有关部门做好创模、双创、维稳等其他各方面工作，促进人与社会的和谐发展。进一步整理思路，抓好干部作风建设和党风廉政建设，为实现“四个清涧”而努力奋斗。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部清涧县油气开发办公室（本级），无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员15人，事业15人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入211.60万元，其中一般公共预算拨款收入211.60万元，2020年本部门预算收入较上年增加50.30万元，主要原因是2019年调整工资标准，人均工资增加；2020年本部门预算支出211.60万元，其中一般公共预算拨款支出211.60万元，2020年本部门预算支出较上年增加50.30万元，主要原因是2019年调整工资标准，人均工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入211.60万元，其中一般公共预算拨款收入211.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.030万元，主要原因是2019年调整工资标准，人均工资增加；2020年本部门财政拨款支出211.60万元，其中一般公共预算拨款支出211.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加50.30万元，主要原因是2019年调整工资标准，人均工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出211.60万元，较上年增加50.30万元，主要原因是2019年调整工资标准，人均工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出211.60万元，其中：

事业运行( 20100350 )211.60万元，较上年增加50.30万元，原因是2019年调整工资标准，人均工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出211.60万元，其中：

工资福利支出(301)190.30万元，较上年增加47.00万元， 原因是2019年调整工资标准，人均工资增加；

商品和服务支出(302)18.10万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出(303)3.20万元，较上年增加3.20万元，原因是增加驻村人员生活补助；

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出211.60万元，其中：

机关工资福利支出(501) 190.30万元，较上年增加47.00万元， 原因是2019年调整工资标准，人均工资增加；

机关商品和服务支出(502)18.10万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出(509)3.20万元，较上年增加3.20万元，原因是增加驻村人员生活补助；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无公务用车，也无单价20万元以上的设备。2020年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算1.42万元，其中政府采购货物类预算1.42万元，其中：1、购置笔记本电脑1台，预算0.65万元；2、购置打印机1台，预算0.32万元；3、购置一体机1台，预算0.45万元。以上合计1.42万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款211.60万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

2020年单位运行经费18.1万元，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县油气办2020年预算表