中共清涧县委党校2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位，是县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地，是县委强化基层党的建设的重要路径。对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

二、2020年度部门工作任务

中共清涧县委党校设置22各工作岗位编制，现有教职工22人，其中公务员管理人员12人，专职教师事业编制8人、协理员2人。使用办公和教育占地面积约1200平米。

全年一般公共预算财政拨款45人，在职20人，退休22人，现金协理员2人，遗属补助1人。

三、部门预算单位构成

中共清涧县委党校设置22各工作岗位编制，现有教职工22人，其中公务员管理人员12人，专职教师事业编制8人、协理员2人。使用办公和教育占地面积约1200平米。

全年一般公共预算财政拨款45人，在职20人，退休22人，县级协理员2人，遗属补助1人。

我单位预算包括本级预算，没有下属单位。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我单位上年预算收支265.1万元，今年预算收支393.5万，较上年增加128.4万元，与2019年相比增加48.5%，增加主要原因是住房公积金和医保纳入预算增加及安排商品服务专项支出预算60万元。

（二）财政拨款收支情况。

我单位上年预算收支265.1万元，今年预算收支393.5万，较上年增加128.4万元，与2019年相比增加48.5%，增加主要原因是住房公积金和医保纳入预算增加及安排商品服务专项支出预算60万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位上年预算收支265.1万元，今年预算收支393.5万，较上年增加128.4万元，与2019年相比增加48.5%，增加主要原因是住房公积金和医保纳入预算增加及安排商品服务专项支出预算60万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出209.4万、商品和服务支出55.7万，其中公用经费4.6万元，事业费51.1万元（包括魅力清涧出版费9万元；2018年年终奖7.6万元）。

2020年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出298.9万、商品和服务支出88万，其中公用经费28万元，专项事业费支出60万元，对个人和家庭补助6.6万元（2019年考核奖3.5万元；驻村补助3.1万元）。

与上年对比我单位工资福利支出增加89.5万元。商品和服务支出增加36.9万元，（因安排专项支出60万元），安排对个人和家庭补助6.6万元（2019年考核奖3.5万元；驻村补助3.1万元）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出209.4万、商品和服务支出55.7万，其中公用经费4.6万元，事业费51.1万元。

2020年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出298.9万、商品和服务支出88万，其中公用经费28万元，专项事业费支出60万元，对个人和家庭补助6.6万元（2019年考核奖3.5万元；驻村补助3.1万元）。

与上年对比我单位工资福利支出增加89.5万元。商品和服务支出增加36.9万元，（因安排专项支出60万元），安排对个人和家庭补助6.6万元（2019年考核奖3.5万元；驻村补助3.1万元）。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

我单位2020年没有安排“三公”经费预算，并已公开空表。与2019年度三公经费预算相同，均为0.

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款393.5万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

 2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出298.9万、商品和服务支出88万，其中公用经费28万元，专项事业费支出60万元，对个人和家庭补助6.6万元（2019年考核奖3.5万元；驻村补助3.1万元）。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本年度预算安排28万元

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本年度基本支出预算393.5万元。

3、项目支出：指单位为完成特定的培训工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。本年度项目支出预算60万元。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。本年度本部门三公经费预算支出为零。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：中共清涧县委党校2020年预算表