清涧县民政局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年,全县民政工作以党的十九大精神为指导，坚持“民政为民、民政爱民”理念，深化民政事业改革创新，为打赢脱贫攻坚任务，建设“四个清涧”保驾护航。深入贯彻重大决策部署，全面落实工作部署,深入学习贯彻党的十八届六中全会、十九大精神，强化“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。按照“五个扎实”、“追赶超越”定位要求，细化工作任务，量化对标指标，破解发展瓶颈，补齐工作短板，推动全县民政事业发展追赶超越新目标。把握重点，攻克难点，深入推进民政工作全面发展。

（一）社会救助

一是贯彻“五个办法”，推动社会救助制度化。全面贯彻落实《榆林市最低生活保障实施办法》、《榆林市特困人员供养实施办法》、《榆林市医疗救助办法》、《榆林市临时救助办法》、《榆林市居民家庭经济状况核对办法》等“五个办法”，推动各项社会救助工作规范化、制度化。二是转变工作思路，探索救助途径新型化。严格低保申请、审核、审批程序，加快建立保障标准与物价挂钩联运机制，适时调整最低生活保障标准，推动社会救助“一门受理、协同办理”工作机制建立。三是助推健康扶贫，深化医疗兜底救助工作。严格按照《清涧县农村贫困人口医疗救助兜底实施办法》，开展医疗兜底救助工作，确保贫困户住院实际报销率达到90%。

（二）防灾减灾救灾

一是完善常态性防灾减灾体系，提升非常态性救灾水平。坚持以防为主，防救结合，实现常态减灾和非常态救灾相统一。发挥民政牵头作用，落实部门职责，健全属地管理和统筹协调机制。完善政府与社会力量协同救灾联动机制，全力做好受灾群众基本生活保障工作。二是做好救灾物资储备工作。做好救灾物资储备，健全救灾物资储备台账，规范出入库登记。推进省市县乡四级救灾物资储备管理调度信息化平台建设，全面提升灾害应急救助保障能力。三是做好综合减灾工作。加强城乡防灾减灾救灾工作，切实做好汛期值班工作，建立快速响应机制，及时投入灾后施救工作。

（三）社会福利和慈善事业

一是探索多元化养老模式，拓宽养老服务途径。探索推行“医养结合”、“智慧养老”、“互联网+养老”等多种养老模式，重点向失能、半失能老人提供养老服务；加快农村幸福院建设，拓展服务功能，积极推行居家养老服务。加强县中心敬老院规范化建设，提高供养率，提升服务水平。二是落实社会福利政策，推动福利事业发展。落实孤儿养育政策，做好“三留守人员”关爱保护工作，按时发放孤儿生活保障金。继续做好未成年人保护和流浪乞讨人员救助管理工作，加快县救助站建设步伐，力争年内建成。

（四）基层政权和社区建设

一是深化社区治理创新，提升社会服务水平。积极推动“四社联动”工作。完成社区服务网络信息平台建设。完成秀延街道办事处“上七里湾社区”申报、筹备及组建工作。二是积极开展农村社区建设试点。学习绥德农村社区建设经验，依托农村社区服务中心建设，围绕涉农资金整合，基础设施改善，困难群体、特殊群体及“三留守”人员关爱保护，开展农村社区建设试点。三是启动第十次村民委员会换届选举工作。强化对村民委员会换届选举工作的指导监督,完善换届工作流程，加强对换届工作人员的培训，力争按时高效完成换届任务。

（五）双拥优抚安置

一是推进双拥工作再上新台阶。围绕纪念建军90周年和深化国防军队改革，扎实做好拥军优属工作，推进“双拥在基层”活动。二是落实各项优抚政策。按政策适时提高部分优抚对象的优待抚恤标准，完善义务兵家庭优待政策，以解决优抚对象“三难”为突破口，开展重点优抚对象医疗保障“一站式”服务。三是全面落实退役士兵安置改革制度。认真落实退役士兵安置政策。做好2018年退役士兵和转业士官的接收工作。采取精细化管理，完善全县军队退役人员基本数据库。做好涉军稳控工作，突出抓好重点时节和特殊时期的排查工作。

（六）社会组织管理

深化社会组织管理改革，提升社会组织管理服务能力。做好社会组织日常登记与监督管理工作，推动社会组织建立健全内控机制。加快建立社会组织第三方评估机制，落实好评估试点工作。加快社会组织法人库建设。

（七）专项社会事务管理

协调推进专项社会事务，强化服务效果。加强婚姻登记及收养工作，规范民族宗教事务管理，做好高龄老人保健补贴工作，推动笔架山生态文化园建设管护。

 全面落实从严治党要求，提升民政综合服务能力

1.是全面落实从严治党要求，不断加强机关党建工作。严肃党内政治生活，严格执行党的组织生活制度。坚持民主集中制，完善中心组学习制度，修订完善全面从严治党各项措施，健全民政局管党治党长效机制，强化党政同责、一岗双责。

2.是加强民政综合能力建设，增强改革创新能力。完成局机关办公大楼维修改造工程，改善办公环境。加大民政干部职工教育培训力度，开展职业技能培训，提高民政职工业务素质和工作能力。切实做好来信来访和网络信访回复接待工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制7人、事业编制48人；实有人员63人，其中行政7人、事业63人。单位管理的离退休人员15人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门总体收支今年为1104万元.与上年对比的增减变化情况2499.4万元，比上年减少69%。

支出预算1104万元，与上年相比减少了69%万元。收支预算较上年减少的原因：县机构改革，人员和机构减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1104万元，其中一般公共预算拨款收入1104万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2499.4万元，主要原因是县机构改革，人员和机构减少；2020年本部门财政拨款支出1104万元， 其中一般公共预算拨款支出1104万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2499.4万元，主要原因是县机构改革，人员和机构减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1104万元，较上年减少2499.4万元，主要原因是县机构改革，人员和机构减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1104万元，其中：

（1）行政运行( 2010601 )1104万元，较上年减少2499.4万元，原因是县机构改革，人员和机构减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1104万元，其中：

工资福利支出(301)484.6万元，较上年增加减少313.4万元， 原因是县机构改革，人员和机构减少。

商品和服务支出(302) 48万元，较上年增加减少14万元，原因是单位和人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)218.4万元，较上年增加218.4万元，原因是民政业务调整；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出1104万元，其中：

机关工资福利支出(501) 484.6万元，较上年减少313.4万元，原因是县机构改革，人员和机构减少

机关商品和服务支出(502)48万元，较上年增加减少14万元，原因是单位和人员减少；

对事业单位经常性补助(505)353万元，较上年增加353万元，原因是机构改革民政业务调整；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。

“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出” 。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

“本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆。（本部门公务用车已于2014年交回国有资产管理中心）

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1104万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 3.预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和 结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支 出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实 现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环 节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管 理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结 果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的 重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强 调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资 源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的 实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使 政府行为更加务实、高效。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县民政局2020年预算表