清涧县自然资源和规划局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息基础平台建设。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对镇（中心）落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（中心）有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

 （十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十九）承担县规划委员会办公室的日常工作。

（二十）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十一）职能转变。县自然资源和规划局（县不动产登记局）要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步简化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、2020年度部门工作任务

  （一）、深入贯彻落实《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，推动党中央各项决策部署落实落地，强化国土空间规划对其他规划的战略引领地位，紧紧围绕省市规划的编制进度和要求，开展我县国土空间规划：一是开展双评价（评估上轮规划实施情况、研判5-15年县域发展方向和开发保护模式）；二是成立规划编制领导小组和县级国土空间规划专家库，负责规划初期的研判和审查；三是按照省市县要求对已划定的“三线”进行研判，按照编制进度进行调整完善。

（二）、为深入贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面抢抓国家战略机遇，拟实施黄河流域生态保护修复项目，目前已报国家项目库，具体如下：1、清涧县黄河流域岸坡生态植被绿化修复项目，投资概算1.5亿元；2、清涧县黄河流域土地整治复项目，投资概算2.52亿元；3、清涧县无定河曲流群地质公园项目，投资概算1.55012亿元；4、清涧县秀延河生态修复整治项目，投资概算1.1506亿元；5、清涧县黄河流域历史遗迹文物区保护生态修复整治项目，投资概算0.8亿元；6、清涧县黄河流域地质灾害整治项目，投资概算0.5亿元。以上六个拟实施项目总投资概算8.02072亿元。

（三）、计划对我县范围内14宗历史遗留非煤矿山进行生态修复治理。

（四）、实施增减挂钩项目，可助推乡村振兴战略的实施和美丽乡村的建设，收益能从极大程度解决贫困县区资金问题。加快我县第二批、第三批增减挂钩项目816.7亩指标的流转，谋划第四批增减挂钩项目的实施。

（五）、计划实施4个土地(残次林地)开发项目，项目总投资5035.07万元，总规模322.3954公顷，计划新增耕地面积215.5670公顷。

（六）、为解决清涧县建设用地短缺现状，计划在西城区实施储备用地1024亩，总投资11522.79万元，为城市建设用地提供保障。   

（七）、我局严格按照省市要求，全面开展了三调统一时点变更工作，国家下发图斑2896个，自主提取变化图斑（包括属性修改、边界调整）16800个，其中需举证图斑4666个。目前国家下发已全部完成举证，自主提权图斑完成举证4400个，目前已全部完成举证。

（八）、下一步加大对非煤矿山的查处力度，将违法行为消除在萌芽状态。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图。）

示例：截止2019年底，本部门人员编制125人，其中行政编制7人、事业编制118人；实有人员116人，其中行政7人、事业109人。单位管理的离退休人员28人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入15349.5万元，其中一般公共预算拨款收入2967.5万元、政府性基金拨款收入12282万元，2020年本部门预算收入较上年增加12599.8万元，主要原因是政府性资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入15349.5万元，其中一般公共预算拨款收入2967.5万元、政府性基金拨款收入12282万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12599.8万元，主要原因是政府性资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2967.5万元，较上年增加217.8万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2967.5万元，其中：

（1）行政运行28万元，较上年增加2.1万元，原因是办公耗材增加。

（2）一般行政管理事务1446.8万元，较上年减少298.9万元，原因是项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1） 2020年本部门当年一般公共预算支出2967.5万元，其中：

工资福利支出1447.9万元，较上年增加508.6万元， 原因是工资和对个人的补助增加；

商品和服务支出 28万元，较上年增加2.1万元，原因是办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出44.8万元，较上年增加6万元，原因是退休人员增加。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出440.2万元，较上年增加53万元，原因是增资和绩效调整；

机关商品和服务支出28万元，较上年增加2.1万元，原因是办公费用增加；

机关资本性支出（一）871.8万元，较上年减少16585.2万元，原因是资本性支出减少；

对事业单位经常性补助793.1万元，较上年增加439.6万元，原因工资上调，人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门不涉及一般公共预算结转支出，本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。2020年本部门当年政府性基金预算支出12282万元，较上年增加12282万元，主要原因是政府性项目增加。

2、本部门不涉及政府性基金预算结转支出，本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2020年本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年清涧县自然资源和规划局无“三公”经费支出同上年度相比无增减，已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年当年机关运行支出2967.5万元，其中：

（1）行政运行1520.7万元，较上年增加（减少）516.7万元，原因是工资和对个人的补助增加。

（2）一般行政管理事务1446.8万元，较上年减少298.9万元，原因是项目减少。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县自然资源规划管理局2020年预算表