清涧县扶贫办2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实中省市扶贫开发的方针、政策和有关规定。

(二)组织识别扶贫对象，并对扶贫对象实施动态管理。

(三)编制全县扶贫开发和老区建设中长期规划、年度计划，负责协调连片特困地区脱贫攻坚规划实施和监测工作。

(四)负责全县扶贫开发项目评估论证、申报审批、组织实施、指导和监督检查工作。

(五)负责拟订全县扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。负责全县扶贫小额贷款计划的安排及管理工作。

(六)负责协调、指导行业扶贫工作。组织指导行业部门编制行业扶贫规划和计划，督促落实行业扶贫政策和项目，组织对行业扶贫任务落实情况进行检查督导。

(七)负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在清定点扶贫的联络工作;组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。                

（八）负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县扶贫干部培训工作。

(九)承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年是我县全面打赢脱贫攻坚战，实现全县剩余贫困人口脱贫致富的决胜之年，现将我办2020年重点工作计划如下：

一是聚焦剩余贫困人口1115户1561人脱贫退出目标任务,层层压实脱贫攻坚责任，全面完成“因户施策”帮扶任务。二是抓好项目建设，大力培育扶贫产业，拓宽就业渠道。三是严格落实脱贫退出“四不摘”政策，做好已脱贫人口信息监测，高效发挥因病因灾致贫返贫基金的功效，做好扶贫领域风险防范，巩固脱贫成果。四是结合美丽乡村建设，以治理脏、乱、差为重点，深入开展农村人居环境整治，激发内生动力，弘扬“扶志、扶智”的脱贫新风尚。五是明确工作思路，全面总结梳理2014年建档立卡以来的脱贫攻坚成效，提炼重要成果和典型案例，完善脱贫攻坚档案资料，做好脱贫攻坚普查准备。六是认真编制普查工作实施方案，提前做好相关准备工作，对标普查指标，补齐补强短板，全面完成脱贫攻坚普查任务。七是研究需要持续实施的政策措施，统筹好扶贫与社会保障、教育、医疗、公共服务等相结合的发展战略，为实施乡村振兴战略夯实基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，只有本部门的部门预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

  清涧县扶贫开发办公室共有预算单位1个，为县政府工作部门,正科级建制，截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制8人、事业编制17人；实有人员42人，其中行政14人、事业28人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 2020年我办部门预算收入合计1044.7万元，全部为财政预算拨款，相比2019年减少的主要原因为我办扶贫开发项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

 2020年我办部门财政拨款收入合计1044.7万元，全部为财政预算拨款，相比2019年减少的主要原因为我办扶贫开发项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年我办部门预算收入合计1044.7万元，全部为财政预算拨款，相比2019年减少的主要原因为我办扶贫开发项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年部门预算支出合计1044.7万元，其中：基本支出844.7万元（工资福利支出810.1万元，对个人和家庭补助支出3.4万元。日常公用经费31.2万元）。项目支出200万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年部门预算支出合计1044.7万元，其中：工资福利支出810.1万元；商品和服务支出231.2万元；对个人和家庭的补助3.4万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我办无2019年结转财政资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位无单价20万元以上的设备。2020年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1044.7万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年行政运行经费1044.7万元，主要是人员经费支出813.5万元，事业经费支出231.2万元，相比2019年主要增加的原因为我办事业编制人员经费增加。

十一、专业名词解释

1、精准扶贫：精准扶贫是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况、运用科学有效程序对贫困贫困对象实施精准识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式；

2、贫困发生率：指低于贫困线人口占全部人口的比例，反映的地区贫困的广度；

3、返贫率：指已经摆脱贫困人口中再度陷入贫困人口的比重；

4、四率一度：指精准识别率、精准退出率、精准帮扶率、移民入住率、群众满意度。

5、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。 

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县扶贫办2020年预算表