清涧县工业园区管理委员会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.编制和组织实施工业园区建设规划；

2.负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3.负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4.负责工业园区国有资产的经营管理；

5.负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7.定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；

8.承担县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，园区在市委、市政府的正确指导下，县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和习近平总书记来陕重要讲话指示精神，着力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，积极应对疫情防控，开展企业复工复产工作，主动适应新情况解决新问题，精心谋划、多措并举，各项工作都取得了一定的成绩。

2020年，园区管委会将按照既定发展思路，全力推进前期协调、基础建设、项目建设、招商引资、行政服务等重点工作，促进园区工作再上新台阶。

指导思想：坚持以科学发展观为指导，推进全面深化改革，按照县委、县政府总体部署，坚持“工业强园、产业富园、项目建园、改革活园、科技兴园、生态立园”发展思路，实施“大项目带动、大园区承载、大产业引领、大集群发展”战略，坚持以新型工业化为方向，以园区化为平台，以产业化为中心，以项目为支撑，进一步转方式、调结构、上项目、兴产业、促转型、求发展，加快科技创新和转型升级步伐，推动新型工业化进程，全力建设经济型、科技型、生态型、和谐型工业园区。

主要工作情况

（一）经济指标稳步增长。2020年上半年受疫情影响，园区工业总产值3.60亿元，同比降低1.6%；营业收入3.45亿元，同比降低5.5%；税收收入945.3万元，同比降低5.3%；固定资产投资1.37 亿元，同比降低2.1%，基本完成各项目标任务。

（二）基础设施加快建设。一是清涧县文化体育活动中心地下车库建设项目，该项目位于西城区，总建筑面积11830㎡，层高4.4m，含270个平布式机动车停车位，分别于文体北路及文体南路设置两个单项双车道出入口。总投资6032.57万元，县级财政资金1232.57万元，目前已经申请省级专项债券资金4800万元。现已完成立项、土地预审、选址、环评等所有前期审批手续，目前招投标已完成，现已开工建设，今年12月建成投运。二是清涧县文化体育活动中心，该项目总用地面积21549.72㎡，项目总投资100.01万元，现已完成可研、初设、概算。年内将完成发改立项等审批手续。（因该项目位于地下车库上方，故地下车库项目竣工后方能实施）三是清涧县西城区北部市政道路建设项目，该项目全长1827.89m，红线宽度16m，车行道宽12m，两侧人行道各宽2m，附属工程包括电力、电信、给水、污水、雨水、供暖和照明。项目总投资4164万元，县级财政资金1666万元，已申请新增中央投资资金2498万元。现已完成立项、土地预审、选址、环评、项目初设批复等手续，目前正处于预算审计阶段。

（三）招商引资有序开展。园区按照全市产业园区整合优化方案要求以及县委、县政府产业发展政策和招商引资思路，重点发展食品加工业、建筑材料业，专业养殖业，优先引进适应县情的产业发展和承接的项目。今年来，园区积极参加了丝博会招商引资活动，签约项目2个，一是陕西黄原药业有限公司酸枣深加工建设项目，该项目位于折家坪镇，项目占地66余亩，总建筑面积8360㎡，其中综合办公楼3560㎡，酸枣加工车间3400㎡，成品车库600㎡，仓库800㎡，及其相关配套设备。项目总投资4000万元，目前正在进行可研设计阶段，将于2020年6月开工建设，同年9月建成投运。二是西城区民俗风情街建设项目，该项目位于西城区，总占地面积1666.9㎡，总建筑面积1610.67㎡，其中西侧商业街为1208.84㎡，东侧商业街为401.83㎡。项目总投资765.69万元，现已完成可研、初设、概算。2020年8月底，将土地以评估价格对外公开挂牌出售。

（四）产业项目稳步推进。一是推进标准化厂房各入园企业复工复产。在园区积极推进下，现各入园企业已顺利完成复工复产任务，为疫情影响下提供就业200余份；二是积极配合推进AI豆科技有限公司复工复产，今年以来AI豆科技有限公司陆续召开俩次招聘会解决就业72人，预计在7月份将再次招收约30名云客服。

（五）规划布局不断完善。一是园区将总体规划和各专项规划纳入全市多规合一“一张图”平台中，统筹了园区土地利用总体规划与市县各部门专业规划的衔接，优化了园区空间资源配置和功能布局，确保园区经济、社会、环境协调发展。二是立足园区可持续发展，谋划建设徐家畔、野桥畔、北环等园区。徐家畔食品园区位于双庙河便民服务中徐家畔村，属于沿黄经济带规划范围，一期工程规划面积500亩，建设内容包括土地利用规划编制、产业发展规划、地质文物勘探、环评立项、征地拆迁、土地平整等工作，估算投资1.2亿元，后期将打造成为集绿色特色食品加工业、生态度假、红色教育、观光旅游、民俗文化五位一体的绿色发展新区。目前，该项目已完成土地测量测绘及勘界，正上报县发改局立项。野桥畔文化旅游园区位于玉家河镇野桥畔村，地处无定河曲流群鱼儿峁景区，风景优美，水资源丰富，为沿黄旅游经济带核心地区。一期工程计划投资9000万元，新征土地253亩，实施三通一平基础设施建设。后续将利用显著区位优势、特色资源优势打造成我县现代化生态型新区。北环工业园区位于G242清涧县城过境线宽州镇刘家湾村，占地200余亩。园区邀请西北设计院编制了北环工业园区给水排水设计，今后计划投资8000万元，完善三通一平等基础设施建设。现已建成清涧县宽州石化有限公司的加油加气站项目。

（六）科技引领成效显现。园区把科技创新工作作为硬任务摆在转型发展的首要位置。今年来，管委会召开2次会议就科技创新工作进行安排部署，2次组织相关企业负责人员开展座谈。积极培育认定市级科技型中小企业2家、高新技术企业1家；已建成并依托园区信息交易服务中心，打造互联网+“双创”科技创新孵化平台，以产业电子商务化发展带动企业转型发展，不断提升企业核心竞争力。

（七）生态环境保护狠抓不放。启动了新一轮工业园区环境影响跟踪评价工作，按照上级部门有关要求，严格整改落实环保突出问题，及时掌握督促进展情况；督促和指导管辖范围内的企业全面完成环评验收；积极推进企业开展排污自行监测工作；目前正在筹划对重点排污企业建立在线动态监测，强化监督，确保工业园区生态环境保护工作不出问题。

（八）打赢收官之战。一是园区为帮扶村贺家沟村在家村民每户免费发放20只小鸡仔。使贫困户增收创收，做到有所种、有所养。二是疫情期间园区领导高度重视防疫工作，多次向村两委会及村民提供口罩、酒精等物资，切实解决了村民防疫物资短缺的困境。三是补充完善了村党建活动室，新增加上墙牌“群众点菜服务”、“村规民约”等内容。四是完善基础建设。在园区积极协调和镇政府大力支持下，贺家沟村后坪沟填沟造田28亩。军家山新修上山道路700米。投入3万元为老爷庙岔桥梁加宽2米。新修互助资金办公室一间。投入18.49万元更换了村里变压器，为村里传统手工粉条加工业解决了电压不足用电难的困境。五是建设村级精神文化阵地。给投入31万元建成的556平方米文化广场安装了篮球架、乒乓球案等健身器材，为村民锻炼健身提供了便利。建成村级文化活动室一间，丰富了村民业余文化生活。六是积极发展村集体经济。村合作社生猪存栏数达360头。园区领导高度重视合作社生猪销路问题，加强联系协调，拓宽销路渠道，协助卖出生猪100余头，有效解决了生猪销售的困难。园区积极争取和协调下引进陕西云龙智能实业有限公司入驻贺家沟村面前沟建设养羊基地，基地占地50余亩，计划养羊1000多只，在合同期内每年能为村集体带来30000余元收益，目前养羊基地已建成投入营运，基地将计划和村民签订种植牧草合同，村民种植牧草后由基地统一按照当年市场价格收购，同时基地也能解决部分村民的就业岗位，能为村民带来部分经济收益，为促进农民增收创造了条件。

（九）园区改革全面深化。抓好改革创新，园区发展活力激发。按照市委市政府关于加快产业园区改革和创新发展的实施意见，成立了园区机构改革领导小组，已由市编办批复通过园区岗位设置及人员配置，严格按节点推进园区人事和薪酬制度改革，确保完成园区改革任务。正在对接专业机构编制园区行使的行政职权和“见章跟章”等事项清单，开展权力清单、责任清单、流程清单编制。正在启动投资项目承诺制改革。积极对接有关规划编制机构开展园区总规编制。坚持“市场化运作、企业化运营”原则，推行“办事不出园”服务制度，探索“镇园一体”改革，试行“一区多园”发展模式，不断提升园区管理服务水平和发展能力。

（十）队伍建设不断强化。一是抓队伍建设，领导班子逐步健全。坚持以三项机制为抓手，以建设精干、务实、高效、团结的机关班子为目标，充实、培养、选拔一批年轻优秀干部进入园区。运用三项机制表彰了驻贺家沟村扶贫工作队队长、第一书记王建龙、白东、王亚伟三位同志，提高了干部队伍的战斗力、凝聚力，组织机构保障坚强有力。二是抓全面从严治党，党风党纪明显好转。一方面加强党组织建设，完善基层党群服务阵地建设，坚持党组织生活制度，党的凝聚力和战斗力切实增强。另一方面加强对党员干部的管理和约束，贯彻落实党风廉政建设责任制和领导干部个人有关事项报告制度，强化干部作风整治，形成清风正气、务实为民的崭新作风。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有本级事业单位预算。无二级预算单位。单位设办公室、规划科、经济发展科。

截止2019年底，本部门人员编制15人，事业编制15人；实有事业13人。无离退休人员。 

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3921.7万元，其中一般公共预算拨款收入2421.7万元、政府性基金拨款收入1500，2020年本部门预算收入较上年增加2622.6万元，主要原因是新建项目增加；2020年本部门预算支出3921.7万元，其中一般公共预算拨款支出2421.7万元、政府性基金拨款支出1500万元，2020年本部门预算支出较上年增加2622.6万元，主要原因是新建项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3921.7万元，其中一般公共预算拨款收入2421.7万元,。基本支出133.1万元(人员经费125.1万元，公用经费8万元），项目支出:3788.6万元,政府性基金拨款收入1500万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2622.6万元，主要原因是新建项目增加；2020年本部门财政拨款支出3921.7万元， 其中一般公共预算拨款支出2421.7万元、政府性基金拨款支出1500万，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2622.6万元，主要原因是新建项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2421.7万元，较上年增加953.91万元，主要原因是新建项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2421.7万元，其中：

事业运行( 2010650) 2421.7万元，较上年增加953.91万元，原因是新建项目增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

 2020年本部门当年一般公共预算支出2421.7万元，其中：

工资福利支出(301)125.1万元，较上年基本工资减少124.43万元， 原因是有人员调出，但其他福利补助变多，因社保缴费原来由财政代缴，变为转入单位工资福利；

商品和服务支出(302) 8万元，较上年增加0万元，原因是节约开销；

对个人和家庭的补助支出(303)9.3万元，较上年增加9.3万元，原因是扶贫补贴、考核奖等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3)  2020年本部门当年一般公共预算支出2421.7万元，其中：

机关工资福利支出(501) 125.1万元，较上年基本工资减少124.43万元， 原因是有人员调出，但其他福利补助变多，因社保缴费原来由财政代缴，变为转入单位工资福利；

机关商品和服务支出(502)8万元，较上年没变化。

机关资本性支出（一）（503) 133.1万元，较上年减少130.66万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（二）（504 )0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

(1)按功能支出分类：

事业运行(2010650)2421.7万元，较上年增加953.91万元， 原因是新建项目增加。

(2)按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出(501)125.1万元，较上年减少124.43万元，原因是人员减少，但其他福利补助变多，因社保缴费原来由财政代缴，变为转入单位工资福利。

机关商品和服务支出(502)8万元，较上年没变化。

机关资本性支出（一）（503) 133.1万元，较上年减少130.66万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（二）（504 ) 0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没变化。

对事业单位经常性补助( 505 ) 0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没变化。

对事业单位资本性补助( 506 ) 0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没变化。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况示，2020年本部门当年政府性基金预算支出1500万元，较上年增加1500万元，主要原因是项目增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门2019年无结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2020年，本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出” 。 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.1万元，较上年没变化。其中：公务用车运行维护费1万元，较上年没变化； 公务用车购置费0万元， 较上年增加（减少）0万元(0%) ， 没变化。

公务接待费0.1万元，较上年，没变化

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年 当 年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元 、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（ 详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

文字说明。示例：2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3921.7万元，当年政府性基金预算拨款1500万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年事业运行经费预算安排XX万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

对于部门2019年结转的财政拨款支出中的机关运行经费也应予以说明。如不涉及，应说明“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

示例：2020年，本部门2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费XX万元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   公开报表

（见附件内容）