中共清涧县委办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据清办字【2019】17号文件，中共清涧县委办公室（简称清涧县委办）是中共清涧县委的服务机构。

（一）部门主要职责

1、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；

2、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；

3、负责县委保密工作；

4、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

5、负责县委机关固定资产管理工作；

6、负责县委领导秘书的管理工作；

7、完成县委交办的其他工作任务。

(二）机构设置

县委办公室设有秘书室、信息室、财务室、办公室、机要室共5个内设机构；下设清涧县委机关服务中心、清涧县深化改革研究中心，清涧县委政务服务中心、清涧县委综合信息中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年是脱贫攻坚决胜之年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委十三届六次全会、市委四届八次全会精神，践行“五个扎实”，奋力追赶超越，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持以脱贫攻坚统揽县域经济社会发展全局，把全面从严治党贯穿经济社会发展全过程，实施“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”“经济增长与改善民生协调发展”“生态文明与全域旅游深度融合”“社会治理体系和治理能力现代化”“思想建党与制度治党有机结合”五项工程，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面提升党的建设水平，加快“四个清涧”建设，确保如期完成脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属事业单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制16人、事业编制34人；实有人员51人，其中行政12人、事业39人。享受遗属补助5人，县级协理员2人。

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算总收入1298万元，全部为一般公共预算拨款收入，预算收入较上年增加220.7万元，主要原因是1、工资福利支出预算安排增加126.2万元，占增幅57.18%；2、2020年部门预算安排项目支出与上年比较增加30万元的车辆采购，46.8万元办公设备购置，占增幅的34.80%；3、商品和服务支出预算增加17.7万元，占增幅8.02%。

2020年本部门预算总支出1298万元，其中工资福利支出632.6万元；商品和服务支出215.4万元；对个人和家庭的补助54.2万元；其他资本性支出395.8万元。与2019年1077.3万元预算安排对比增加220.7万元,增幅20.49%，其主要原因是1、工资福利支出和预算安排增加126.2万元，占增幅57.18%；2、2020年部门预算安排项目支出与上年比较增加30万元的车辆采购，46.8万元办公设备购置，占增幅的34.80%；3、商品和服务支出预算增加17.7万元，占增幅8.02%。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1298万元，全部为一般公共预算拨款收入，预算收入较上年增加220.7万元，主要原因是1、工资福利支出预算安排增加126.2万元，占增幅57.18%；2、2020年部门预算安排项目支出与上年比较增加30万元的车辆采购，46.8万元办公设备购置，占增幅的34.80%；3、商品和服务支出预算增加17.7万元，占增幅8.02%。

2020年本部门财政拨款支出1298万元，其中工资福利支出632.6万元；商品和服务支出215.4万元；对个人和家庭的补助54.2万元；其他资本性支出395.8万元。与2019年1077.3万元预算安排对比增加220.7万元,增幅20.49%，其主要原因是1、工资福利支出126.2万元，占增幅57.18%；2、2020年部门预算安排项目支出与上年比较增加30万元的车辆采购，46.8万元办公设备购置，占增幅的34.80%；3、商品和服务支出预算增加17.7万元，占增幅8.02%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年县委办一般公共预算拨款支出1298万元，较上年增加220.7万元，主要原因是1、工资福利支出预算安排增加126.2万元，占增幅57.18%；2、2020年部门预算安排项目支出与上年比较增加30万元的车辆采购，46.8万元办公设备购置，占增幅的34.80%；3、商品和服务支出预算增加17.7万元，占增幅8.02%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年县委办一般公共预算拨款支出1298万元。其中：

（1）　党委办公厅（室）及相关机构事务（2013101行政运行）预算安排支出572.94万元，其中人员经费支出381.54万元，较上年减少19.52万元，减幅5.11%，主要原因是工作人员调出，清退临聘人员。公用经费支出191.4万元，较上年减少6.3万元，减少主要原因是压缩一般性支出。

（2）　党委办公厅（室）及相关机构事务（2013102一般行政管理事务）预算安排支出419.8万元，较上年增加100.8万元，增幅31.59%,增加的主要原因是增加30万元的车辆采购费，46.8万元办公设备购置费，县委大院绿化和维修费24万元（专项业务费）。

（3）　党委办公厅（室）及相关机构事务（2013150事业运行）预算安排支出128.96万元，较上年减少6.8万元，减幅5.27%，减少的主要原因是工作人员调出。

（4）　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.35万元，较上年增加72.35万元，为2020年新增加预算项目，与上年无可比性（上年初未预算）。

（5）2080505机关事业单位职业年金缴费支出36.18万元，较上年增加36.18万元，为2020年新增加预算项目，与上年无可比性（上年初未预算）。

（6）住房保障支出住房公积金（2210201）支出43.42万元，较上年增加43.42万元，为2020年新增加预算项目，与上年无可比性（上年初未预算）。

（7）其他社会保障和就业（2089901）支出预算安排支出1.8万元，与上年持平。

（8）卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）预算安排支出万元22.55万元，较要上年增加0.93万元，为按人员工资比例正常增加医保预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年县委办当年一般公共预算支出1298万元，其中：

工资福利支出(301)632.6万元，较上年增加126.56万元， 原因是增加职工养老金与职业年金预算、住房公积金预算所致；

商品和服务支出(302) 215.4万元，较上年增加17.7万元，原因是预算安排支出专项业务费24万元（县委大院绿化和维修）；

对个人和家庭的补助支出(303)54.2万元，较上年减少0.36万元，原因是享受遗属补助人员减少（同口径）。

机关资本性支出（一）76.8万元，较上年增加76.8万元，原因是预算安排30万元公车采购，46.8万元办公设备购置费。

机关资本性支出（二）319万元，与上年持平，原因是上年安排未实施；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 632.6万元，较上年增加126.56万元， 原因是增加职工养老金与职业年金预算、住房公积金预算所致；

机关商品和服务支出(502)215.4万元，较上年增加17.7万元，原因是预算安排支出专项业务费24万元（县委大院绿化和维修）；

对个人和家庭的补助支出(509)54.2万元，较上年减少0.36万元，原因是享受遗属补助人员减少（同口径）。 

机关资本性支出（一）（504) 76.8万元，较上年增加76.8万元，原因是预算安排30万元公车采购，46.8万元办公设备购置费。

机关资本性支出（二）（504 )319万元，与上年持平，原因是上年安排未实施；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年无结转的一般公共预算拨款资金支出，并巳公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无结转的国有资本经营预算拨款支出 。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年县委办一般公共预算“三公”经费预算支出55万元，较上年增加30万元(增幅120%)，增加的主要原因是预算安排30万元公车采购。

其中：公务用车运行维护费25万与上年持平，公务用车购置费30万元， 较上年增加30万元(100%) ， 增加的主要原因是原公务车达到报废标准。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、会议费、培训费经费预算”。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，县委办所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

县委办无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年县委办政府采购预算共395.8万元，其中政府采购货物类预算76.8万元 、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算319万元（ 详见公开报表中的政府采购表）。

县委办无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1298万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

县委办无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年财政预算安排县委办机关运行经费安排支出191.4万元，主要用于市委办公经费（包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公取暖费、邮电及网络通讯、委托业务费），县委机关大院维修（维护）、绿化、创建活动等。比2019支出减少6.3万元。下降3.19%，主要原因是建立内控机制，狠抓落实。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。    

第四部分   公开报表

（见附件内容）

附件：中共清涧县委办公室2020年预算表