清涧县政协办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（二）坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（四）调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

（五）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（六）坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于中国特色社会主义建设的事业。

（七）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案、社情民意信息和其他方式向县委、县人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

（八）推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（九）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策、为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（十）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

（十一）加强同各县（区）政协及毗邻省、县（区）政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

根据上述主要职责，政协清涧县委员会机关设置1个办公室（内设机关事务中心）和5个专门委员会。

二、2020年度部门工作任务

1、积极主动，围绕政协履职做好服务。

2、奋发有为，围绕机关运转搞好保障。 

3、与时俱进，围绕机关建设提升效能。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制12人、事业编制5人；实有人员29人，其中行政23人、事业6人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算总收入534万元，总支出预算534万元，基本支出534万元，其中工资福利支出383.1万元，日常公用经费支出150.9万元。较上年增长149万元，主要原因是机关搬迁，购买办公设备及人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年预算总收入534万元，全部为公共预算财政拨款。2020年预算总支出534万元，全部为公共预算拨款支出。基本支出534万元，其中工资福利支出383.1万元，日常公用经费支出150.9万元。较上年增长149万元，主要原因是机关搬迁，购买办公设备及人员工资的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款收入为534万元，全部为公共预算财政拨款收入，2020年一般公共预算拨款支出为534万元，全部为公共预算财政拨款支出。    

较上年增长149万元，主要原因是机关搬迁，购买办公设备及人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我单位支出功能分类的类、款科目是“2010201一般公共服务支出——政协事务——行政运行”，总预算支出534万元，其中人员经费383.1万元、日常公用经费150.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

其中：办公费3万元，印刷费1万元，水费2万元，电费4万元，邮电费5万元，取暖费5万元，差旅费7万元，会议费2万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费5万元。对个人和家庭的补助55万元，其他资本性支出57.9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年一般公共预算拨款支出534万元，其中工资福利支出383.1万元，商品和服务支出380万元，对个人和家庭的补助550万元，其他资本性支出57.9万元。2020年机关运行经费即部门的公用经费预算共计150.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

其中：办公费3万元，印刷费1万元，水费2万元，电费4万元，邮电费5万元，取暖费5万元，差旅费7万元，会议费2万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费5万元。对个人和家庭的补助55万元，其他资本性支出59万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况 

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1.因公出国（境）费

无因公出国（境）的情况

2.公务接待费

无公费接待的情况。

3.  公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车运行维护费5万元）

较上年减少2万元，主要原因是今年受疫情影外出减少。

4.培训费

无培训费

5.会议费

会议费2万元，按照政协章程，每季度召开政协常委列会。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费即部门的公用经费预算共计150.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

其中：办公费3万元，印刷费1万元，水费2万元，电费4万元，邮电费5万元，取暖费5万元，差旅费7万元，会议费2万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费5万元。对个人和家庭的补助55万元，其他资本性支出57.9万元。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表 

（见附件内容）

附件：清涧县政协办公室2020年预算表