清涧县残疾人联合会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

清涧县残疾人联合会成立于2005年5月，机构性质属群众团体机关，中共清涧县委主管，机构级别为正科级，其单位主要职能职责如下：根据《清涧县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（清办发〔2012〕4号）规定，清涧县残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人事业的法律、法规、方针、政策；研究制定我县促进残疾人事业发展的政策、规划和计划。

（二）宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

（三）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，全心全意为残疾人服务。

（四）开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到自尊、自信、自强、自立，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。

（六）指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将进一步深入贯彻落实党的十九大精神，以为民务实清廉为主题，切实强化我县残疾人小康进程，以服务残疾人民生工程为着力点，强基础，谋长远，不断完善发展思路，勇于创新，努力提升广大残疾人的幸福感和满意度。

1、把为民务实清廉主题活动深入推进。

我们将按照县委统一部署，深入推进群众路线教育具体实践活动，紧密围绕“为民、务实、清廉”三大主题，抓深入、抓推进、抓完善、抓整改、抓总结、抓提升。

2、认真搞好全县残疾人基础信息及需求状况动态更新专项调查工作。

紧紧围绕我县残疾人基本服务状况和需求开展专项调查，对残疾人人口基础数据库中登记并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，重点了解他们在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面的现有服务状况、托底服务需求等内容。

3、进一步推进康复工作和康复中心建设，为残疾人提供优质服务。

2020年，我们将以大力开展残疾儿童康复训练与救助、残疾人辅助器具服务工作为重点，带动残疾人康复服务建设、专业康复机构建设和康复人才队伍建设同步发展，开展康复治疗服务、康复训练、康复知识普及为主要内容的基础康复服务，一如既往开展好“助视、助听、助行”活动，实施好贫困精神病医疗救助项目、贫困白内障复明项目等系列康复救助项目，确保精神病及白内障患者有一例救助一例。逐步使有康复需求的残疾人得到基本的康复服务，通过采取因地制宜、因户制宜、因人制宜的可行举措，为广大残疾人提供工作、生活、学习等各方面的便利，积极将残疾人康复、生活保障纳入全县残疾人事业科学发展的重要日程，全面提升服务水平。

4、进一步加大宣传文体、教育工作力度。

精心策划、积极组织助残日等系列活动的有效开展，采取多种形式，通过各种媒体，宣传扶残助残和残疾人自强不息先进典型，进一步营造发展残疾人事业、关爱残疾人健康的浓烈氛围，动员社会力量为残疾人做好事、办实事、解难事。进一步探索残疾人文化进社区、进乡村、进媒体“三进”试点模式，不断丰富残疾人文化生活。

5、进一步加强信访维权工作。

进一步深入宣传贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，增强依法行政的服务理念，认真落实省、市残联对残疾人实行的优惠政策，积极开展残疾人法律服务和法律援助，进一步健全残疾人法律网络和法律援助制度，为残疾人提供优先、优质、优惠的法律服务，切实维护残疾人的合法权益。切实搞好接访、答访工作，以诚相待，以心相通，做残疾人的好朋友，从残疾人的切身利益出发，为残疾人排忧解难，解决实际困难。发挥好残联桥梁和纽带作用，努力为残疾人谋利益，办实事。

6、进一步强化劳动就业、扶贫保障工作。

加大扶贫工作力度，积极主动与政府有关部门联系，把残疾人扶贫开发工作纳入政府扶贫的大盘子中，统筹规划，同步实施。积极加强与民政部门的沟通，确保优先把符合低保条件的贫困残疾人纳入低保范围，加强与扶贫部门的联系，争取把更多残疾人纳入精准扶贫精准脱贫范围，实现兜底保障，帮助残疾人排忧解难。

同时，我们将进一步强化残疾人就业保障金征缴工作力度，保证额度，强化管理使用，确保专款专用，为全县残疾人事业又好又快发展提供资金支持。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

本部门没有涉及机构变动的部门。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员12人，其中事业编制人员12人。单位管理的退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入222.4万元，其中一般公共预算拨款收入222.4万元、本部门没有政府性基金拨款收入，总体，收支与上年对比呈上升趋势，是因为2020年增加了社保缴费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入222.4万元，其中一般公共预算拨款收入222.4万元、本部门没有政府性基金拨款收入，总体，收支与上年对比呈上升趋势，是因为2020年增加了社保缴费。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门财政拨款收入222.4万元，其中一般公共预算拨款收入222.4万元、本部门没有政府性基金拨款收入，总体，收支与上年对比呈上升趋势，是因为2020年增加了社保缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县残疾人联合会2020年支出功能分类的类、款、项科目是：“2081101社会保障和就业—残疾人事业—行政运行”，总预算支出194.5万元；“2081102社会保障和就业—残疾人事业—一般行政管理事务”，总预算支出27.9万元。收支与上年对比呈上升趋势，是因为2020年增加了社保缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出222.4万元。其中工资福利支出137.9万元，日常公用经费支出27.9万元。对个人和家庭补助支出56.6万元，工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2019年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。与上年相比呈下降趋势。主要是单位厉行节约。

（四）政府性基金预算支出情况。

清涧县残疾人联合会无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

清涧县残疾人联合会无国有资本经营预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况。2020年清涧县残疾人联合会无三公经费支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

截至2019年12月31日，清涧县残疾人联合会无公务用车，2020年无培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县残疾人联合会2020年预算表