中共清涧县纪律检查委员会2020年部门综合预算

目  录 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家和人民利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全县监察工作。负责贯彻落实中央和省委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；对依据相关法律违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3、负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察乡镇纪委书记和县纪委监委派驻纪检监察组组长和副组长；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委监委机关各部门和乡镇纪委、县纪委监委派驻机构干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家和人民利益的行为。

6、完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，只有本部门的部门预算，无二级预算单位。

三、部门人员情况说明

单位共有编制94人，其中行政编40人，事业编54人；实有在职人员89人，其中行政48人，事业41人，离退休人员8人。

第二部分 收支情况

四、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1806.3万元，其中一般公共预算拨款收入1806.3万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加959.5万元，主要原因是机构改革增加人员较多，人员社保等费用进入单位预算，支付办公室维修尾款；2020年本部门预算支出1806.3万元，其中一般公共预算拨款支出1806.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加959.5万元，主要原因是机构改革增加人员较多，人员社保等费用进入单位预算，支付办公室维修尾款。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1806.3万元，其中一般公共预算拨款收入1806.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加959.5万元，主要原因是机构改革增加人员较多，人员社保等费用进入单位预算，支付办公室维修尾款；2020年本部门财政拨款支出1806.3万元， 其中一般公共预算拨款支出1806.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）959.5万元，主要原因是机构改革增加人员较多，人员社保等费用进入单位预算，支付办公室维修尾款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1806.3万元，较上年增加959.5万元，主要原因是机构改革增加人员较多，人员社保等费用进入单位预算，支付办公室维修尾款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1806.3万元，其中：

（1）行政运行( 2011101 )1134.3万元，较上年增加287.5万元，原因是机构改革人员增加；

（2）一般行政管理事务( 2011102) 672万元，较上年增加672万元，原因是今年多了办公室维修及内网机房建设。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1） 2020年本部门当年一般公共预算支出1806.3万元，其中：

工资福利支出(301)1056.2万元，较上年增加357.6万元， 原因是机构改革人员增加及社会保障费用今年开始单位预算；

商品和服务支出(302) 58万元，较上年减少64万元，原因是响应号召勒紧裤腰带过苦日子；

对个人和家庭的补助支出(303)20.1万元，较上年减少6.1万元，原因是乡下次数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出1806.3万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1076.3万元，较上年增加377.6万元，原因是机构改革人员增加及社会保障费用今年开始单位预算；

机关商品和服务支出(502)58万元，较上年减少64万元，原因是响应号召勒紧裤腰带过苦日子；

机关资本性支出（一）（503) 672万元，较上年增加672XX万元，原因是有办公楼维修及内网机房建设。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公“经费等预算情况说明

文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公“经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2019年和2020年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2019年和2020年，本部门无XX经费预算”。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年增加（减少）0万元( 0%)。2019年和2020年，本部门无公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算。其中：公务用车运行维护费7万元，较上年增加（减少）0万元(0%)， 较上年维持不变。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1086.3万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元0。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58万元，较上年增加（减少）64万元，主要原因是响应号召勒紧裤腰带过紧日子。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表 

（见附件2内容）

附件：县纪委2020年预算表