清涧县总工会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

清涧县总工会是隶属县委的群众团体组织，内设援助中心，下设工人文化宫。

基层工会情况：全县共建基层工会260家，其中设系统工会14个，乡镇办事处工会15个；建有联合基层工会52家，涵盖企业294家。创建省重点乡镇工会1个—折家坪镇工会，市六好乡镇工会三个--郝家也乡工会、老舍古乡工会和石咀驿镇。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐清涧作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

清涧县总工会根据三定方案，行政编制3人，设置工会主席1人，常务副主席1人，副主席1人。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作总体思路：以学习贯彻习总书记系列重要讲话与中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》及省、市总工会相关会议精神为统领，以省总“三服务一加强”和市总“走基层”活动要求为契机，以创建“五型”（学习型、服务型、创新型、和谐型和法治型）工会为目标，强力推进“两个普遍”，构建和谐劳动关系，夯实基层基础，焕发工会干部“三情”（激情、真情、热情），转变工作作风，切实维护好发展好职工的根本利益，增强工会“三力”（凝聚力、吸引力、影响力），使工会真正成为职工群众信赖的“职工之家”，工会干部真正成为职工群众信赖的“娘家人”。

（一）、不忘初心，牢记使命，深刻学习领会方针政策。

深入学习贯彻落实习总书记关于工会工作的重要讲话精神和中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》，学习省总、市总有关文件精神，充分认识党和国家各项工作呈现的新常态，理性看待新常态，积极适应新常态，主动跟进新常态，始终在坚持“围绕中心、服务大局”这一前提下谋划开展工作，坚持与时俱进、改革创新，确保全县工会工作沿着中国特色社会主义工会发展道路不跑偏。

1、抓好县总工会机关干部的学习

采取轮值讲课的办法，每周举行一次，由一位机关干部讲一个主题，可以选讲工会业务知识，也可谈开展好工会某项业务的思路和建议。力求把县工会机关干部率先培养成“站起来能说，坐下来能写”的好把式。

2、抓好全县基层工会干部的学习培训

一是创办县总工会的全县工会干部微信群。要求全县所有基层工会干部加入县该群。由总工会专人负责，定时上传更新基层工会干部必须掌握的工会工作基本业务知识和县总工会开展的各种活动和要求。二是创办工会知识大讲堂。准备每两月举行一次，提前给基层工会主席出题，让他们作充分准备，到时抽签上台讲课。三是每半年邀请专业老师对全县基层工会干部进行一次集中培训。四是要求基层工会干部每周必须浏览一次全国工会干部教育培训网，选学一个问题。力求把全县基层工会干部培养成“懂业务，会工作，上档次”合格工会干部。

3、抓好创办职工书屋与读书月活动

通过开展这两项活动，给全县职工营造一个爱读书、爱学习的氛围，提升全县职工的文化素养，转变哪种吃老本、本已够用的懒散思想，激发职工积极上进的热情，为职工做好本职工作提供精神动力。

（二）、加强对劳模的管理和宣传，发挥劳模的示范带头作用

1、抓好对劳模的管理

认真核对已建劳模的电子档案和纸质档案，每季度对劳模进行一次电话访问，就他们的身体和生活状况进行了解，并记录在册。对生活困难的劳模，及时给予救助和慰问。对有重特大灾病的及时向上级工会提出申请给予救助。

2、抓好对劳模的宣传

我们通过网络电视对劳模的感人事迹进行宣传，对县域经济社会发展有特别贡献的劳模制作劳模专题片，在县电视台进行播放，激励干部职工积极进取，争当模范的热情。

3、举办评选清涧县职业道德建设标兵单位和标兵个人活动

我们把在新常态下践行社会主义核心价值观方面有突出表现的各行各业的先进单位和优秀个人评选出来，通过表彰奖励，更加激发他们的模范带头作用，并在今后的省市级劳模和五一劳动奖章评选中优先从中择优选拨。

（三）、继续加强对困难职工帮扶援助工作

1、救助工作常态化、精准化。改变“双节”期间的集中慰问方式。要求基层一季度上报一次特困职工名单，对重特大灾病职工可以随时或每月上报，县工会通过对上报的特困职工实地核实，视核实情况及时安排救助或慰问。

2、在“金秋助学”中对上高中和初中的企业特困职工家庭子女纳入就助范围。在县内昆山中学和清涧中学初定选择符合条件的各10名学生进行救助。

3、抓好对农民工和下岗职工的就业和再就业培训。充分利用县人社局劳动服务科、县职业中学等就业技能培训教育平台，利用他们的师资力量，培训我们工会选送的农民工和下岗职工。

（四）、不断健全与完善基层工会组织

1、加强对基层工会主席的考评管理。我们采取述职评议、年初下达的工作任务考评、单位工会会员评议、会员评家等方式对基层工会主席进行民主评议，如不能很好完成工会工作，却在述职评议、会员评议、会员评家评为差等次的，县工会将视情况给予诫勉谈话、建议调整或罢免职务。

2、强力推进“两个普遍”，做好“双亮”工作。一是按照“哪里有职工哪里就有工会组织”的要求与市委下发的《关于进一步加强和改进工会工作的意见》精神，根据企业规模、行业特点、区域分布灵活成立工会组织，力求做到全覆盖、三同步。二是着力规上企业和乡镇工会的规范化建设，重点完善工资集体协商。组织重点企业和重点乡镇工会主席到组织建设搞的好的县区参观学习，通过学习完善规范他们的组织机构、制度建设、档案管理、表册登记、以及一些硬件设施的配套等，最后达到以点带面的效果。

3、继续深化我县工会“身心进企业，了如指掌知实情；诚心拜职工，如数家珍知诉求；倾心解忧愁，脚踏实地搞服务；用心夯基础，尽职尽责促规范；精心抓重点，贯穿创新出亮点”活动。

（五）、积极开展厂务公开民主管理工作

根据我县的实际情况，重点推进教育和医疗卫生单位开展厂务公开和民主管理这项工作，组织这些单位的工会主席到兄弟县此项工作搞的好的单位学习取经。

（六）、加大工会的对外宣传力度

1、想方设法利用县内电视台和《清涧报》及县外宣传媒体，就县工会开展的各项活动进行及时宣传报道，从关爱弱势群体、慰问劳动模范、关爱爱岗敬业模范、美德少年等方面进行宣传，增添正能量，扩大工会影响力。

2、继续办好《清涧工会园地》，扩大影响，赢得县委政府主要领导的支持、帮助。

3、完善清涧县工会公众号服务平台，结合实际需求，开辟活动专栏，更好地服务职工，方便职工。

（七）、积极创造条件开展劳动竞赛活动

坚持“企业必须搞以自搞为主”与“事业单位灵活搞以行业业务技术为主”的要求，结合县情实际，想方设法组织各种形式的劳动竞赛，激发企业生机与职工活力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

本部门不涉及机构变动情况。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。

本部门不涉及机构改革及人员划转情况。

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1134.10万元，其中一般公共预算拨款收入1134.10万元，2020年本部门预算收入较上年增加137.30万元，增加比例13.77%，主要原因是增加全县干部职工工会经费预算；2020年本部门预算支出1134.10万元，其中一般公共预算拨款支出1134.10万元，2020年本部门预算支出较上年增加137.30万元，增加比例13.77%，主要原因是增加全县干部职工工会经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1134.10万元，其中一般公共预算拨款收入1134.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加137.30万元，主要原因是增加全县干部职工工会经费预算；2020年本部门财政拨款支出1134.10万元， 其中一般公共预算拨款支出1134.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加137.30万元，主要原因是增加全县干部职工工会经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1134.10万元，较上年增加137.30万元，主要原因是增加全县干部职工工会经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1134.10万元，其中：

行政运行( 2012901 )1134.10万元，较上年增加137.30万元，原因是增加全县干部职工工会经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1134.10万元，其中：

工资福利支出(301)207.90万元，较上年增加129.10万元， 原因是工人文化宫人员全部转为全额预算事业单位；

商品和服务支出(302) 919万元（包括全县干部职工工会经费预算900万元），较上年增加29万元，原因是全县干部职工工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.20万元，较上年减少20.80万元，原因是退休人员退休金减少，退休人员退休金全部由机关养老经办中心预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出1134.10万元，其中：

机关工资福利支出(501) 207.90万元，较上年增加129.10万元，原因是工人文化宫人员全部转为全额预算事业单位；

机关商品和服务支出(502)919万元，（包括全县干部职工工会经费预算900万元），较上年增加29万元，原因是全县干部职工工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(509)7.20万元，较上年减少20.80万元，原因是退休人员退休金减少，退休人员退休金全部由机关养老经办中心预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无增减变动。其中：公务接待费 2万元，较上年无增减变动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1134.10万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费即部门的公用经费预算共计919万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2019年增加29万元，主要是增加全县干部职工工会经费预算。

其中：办公费6万元，印刷费4万元，邮电费2万元，差旅费3万元，维修费2万元，公务接待费2万元，全县干部职工工会经费900万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分  公开报表 

（见附件2内容）

附件：清涧县总工会2020年预算表