清涧县交通运输局2020年部门综合预算

目  录 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

清涧县交通运输局2020年纳入部门预算编制范围的二级预算单位共有四个，包括：清涧县交通运输局（本级）；清涧县交通综合执法大队；清涧县交通工程质量技术服务站；清涧县农村公路养护站。

清涧县交通运输局主要职责：

1、承担涉及交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草法律法规草案，制定部门规章。参与拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。 

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

6、指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强交通基础设施建设，提升交通支撑保障水平

1、积极配合搞好延榆高铁（清涧段）前期工作。延榆高铁是我国“八纵八横”高铁通道中包海通道的重要组成部分，线路起于延安市，途经宝塔区、延川县、清涧县、绥德县、米脂县、横山区和榆阳区7 个县区，止于榆林市榆阳区，全线设有延安新区站、延川、清涧北、绥德西、米脂、榆林南 6个站点，设计时速350公里，线路长度239.745km，预计工期 4.5 年，总投资约389.17亿元。清涧县境内全长48.1公里，在宽州镇周家店则村向北600m处设清涧北站，我局将全力配合搞好前期工作，力争早日开工建设。

2、全面搞好绥延高速清子线建设协调保障工作。绥延高速公路全长116.5公里，估算投资131亿元，清涧段长62.8公里（含清子线清涧段10公里），途经石咀驿、乐堂堡、折家坪、宽州、下廿里铺5个镇（中心），46个行政村，估算投资68亿元，绥德至延川段2016年11月份开工，2019年12月31日建成，清子线正在实施路基工程，我局将全面搞好绥延高速清子线建设协调保障工作，力争早日建成通车。

3、加快农村公路建设。重点实施以下项目：

（1）实施石东路（石咀驿至李家塔段）改造项目：路线全长24.98公里，估算投资15901万元。目前，工可、环评、土地预审、稳评、选址等前期工作已完成，正在争取项目建设计划及资金。

（2）实施东门湾至高家沟环山公路项目：起于东门湾村，止于高家沟村果园，全长8.7公里（含支线4.5公里），路基宽6米，路面宽4.5米，估算投资600万元。

（3）实施沿黄观光路高边坡隐患治理项目：对沿黄观光路边坡安全隐患进行整治，估算投资460万元。

（4）实施沿黄观光路驿站项目：建设沿黄观光路辛关驿站房，估算投资800万元。

（5）力争实施行政村环线项目：将行政村之间进行连接，改善出行条件，有张家川、窑则上、刘家畔等7条路线，共计25公里，估算投资1600万元。

（6）力争实施通组道路项目：积极配合省市交通部门完成通组道路采集、建设工作，计划实施里程100公里，估算投资6000万元。

（二）抓好“四好农村路”建设，巩固交通脱贫攻坚成效

2020年是巩固脱贫攻坚成效的关键之年，我局将“四好农村路”建设为抓手，不断提高农村公路建设质量、管养水平和服务水平，力争2020年底实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标。建好农村路方面，逐步将已硬化的具备升等改造条件的等外农村公路全部改建为等级公路，石东路升等改造为三级公路，估算投资1.59亿元，计划2020年开工建设；清石线升等改造为二级公路，已经列入交通“十四五规划”，概算投资11.42亿元。管好农村路方面，2019年成立了交通工程质量技术服务中心机构，最近配备了领导人员及相关技术人员，即将启动运行。乡镇农管理所设置率达100%，并安排专人承担农村公路管理工作，加大路政巡查力度，定期开展路域环境整治工作。护好农村路方面，县乡公路养护管理实行“多条腿走路”的管理模式，做到养管责任、人员、资金“三落实”，制度、检查、考核“三到位”。村道养护采取个人承包的管理模式，管理上采取“定人员、定经费、定任务”的“三定”管理办法，将养护费全额体现在养护协议之中，力争实现公路路面无杂物，路肩平顺、边线分明，路基无缺口，桥涵、边沟畅通的日常养护目标。运营好方面，全县351个行政村村村通客车，其中，14个行政村通客车方式为电话预约，根据实际条件，力争班车路线延伸进村，城市公交实现刷卡消费，推行城乡道路客运一体化及物流事业发展。

（三）抓好改革创新，全力提升交通运输服务保障水平

全面深化交通体制改革，按照省、市交通部门要求及县委、县政府的统一部署，扎实推进涉及交通领域的行政职能改革、交通运输综合行政执法体制改革事项，进一步优化职能配置，提高交通运输工作效率和服务水平。将行政审批、行政许可事项全部入住政务大厅，将路政、运政、海事执法组建为交通综合执法，要求运管所、海事局、农管站相关人员切实提高政治站位，勇于担当、高效落实，积极配合做好职能划转、人员转隶、机构重组等各项工作，确保工作无缝衔接、不出现“空档期”，确保思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有四个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制8人，事业编制70人；实有人员105人，行政15人，事业90人。单位管理的退休人员31人，遗属补助人员8人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年部门预算收入合计2617.4万元，2020年部门预算支出合计2617.4万元，由于交通路网基本完成，全县行政村通畅率达100%，投资相比去年有所下降。

（二）财政拨款收支情况。

2020年部门预算支出合计2617.4万元，全县交通路网基本完成，全县行政村通畅率达100%，公路建设投资相比去年有所下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年部门预算支出合计2617.4万元，2020年部门预算支出合计2617.4万元，由于交通路网基本完成，全县行政村通畅率达100%，公路建设投资相比去年有所下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年部门预算支出合计2617.4万元，其中：行政运行1321.8万元；公路建设460万元，公路养护835.6万元。

2020年部门预算支出合计2617.4万元，其中：人员经费支出416.90万元；公用经费支出904.90万元；专项业务经费支出1295.60万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年部门预算支出合计2617.4万元，其中：工资福利支出379.8万元；商品和服务支出882.1万元；对个人和家庭的补助37.1万元；办公设备购置和基础设施建设支出分别为22.8万元、公路建设460万元，公路养护835.6万元。

4、2019年末无结转财政资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年清涧县交通运输局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年清涧县交通运输局“三公”经费中公务用车运行费预算125万元，较上年无增减变动。无会议费、培训费等预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年清涧县交通运输局购置办公设备：（电脑12台，打印机8台办公桌椅22套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年清涧县交通运输局购置办公设备：电脑12台，打印机8台，办公桌椅22套；预算金额分别为7.8万元、12.8万元、2.2万元，合计金额22.8万元。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年部门预算支出合计2617.4万元，其中：行政运行13218万元；公路建设460万元，公路养护835.6万元。

2020年部门预算支出合计2617.4万元，其中：工资福利支出379.8万元；商品和服务支出882.1万元；对个人和家庭的补助37.1万元；办公设备购置和基础设施建设支出分别为22.8万元、公路建设460万元，公路养护835.6万元。

十一、专业名词解释

1、公路生命防护工程费；为了适应城镇化和农业现代化快速发展的要求，全面提公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全水平，切实维护人民群众生命生命财产安全，实施公路生命防护工程的支出。

2、公路养护费；就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

附件：清涧县交通局2020年预算表