清涧县非税收入服务中心2020年部门综合预算 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2020年原清涧县收费资金管理中心更名为 清涧县非税收入服务中心。

二、2020年度部门工作任务

（依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。）

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图。）

截止2019年底，本部门人员编制14人，实有人员27人，事业21人，协理员6人，单位管理的离退休人员2人、死亡1人、扶贫岗1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额，如省级部门收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算324.7万元，其中一般公共预算拨款324.7万元、政府性基金拨款收入0万元、……，2020年本部门预算收入较上年增加128万元，主要原因是人员，人员、经费增加，遗属补助一人；2020年本部门预算支出324.7万元，其中一般公共预算拨款支出324.7万元，2020年本部门预算支出较上年增加128万元，主要原因是增加人员经费、遗属补助。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括2019年无结转的财政拨款资金。

2020年本部门财政拨款收入324.7万元，其中一般公共预算拨款收入324.7万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加128万元，主要原因是人员和人员经费增加,；2020年本部门财政拨款支出324.7万元， 其中一般公共预算拨款支出324.7万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加128万元，主要原因是人员和人员经费、遗属补助。

增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出324.7万元，较上年增加128万元，主要原因是工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款、项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

本部门2020年当年一般公共预算支出324.7万元，其中：

事业运行( 2010650 )324.7万元，较上年增加128万元，原因是人员、人员经费、遗属补助、死亡。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

 2020年本部门当年一般公共预算支出324.7万元，其中：

工资福利支出(301)273.9万元，较上年增加102万元， 原因是人员、人员经费、遗属补助、死亡。；

商品和服务支出(302) 18万元，较上年减少3.5万元，原因是业务量少；

对个人和家庭的补助支出(303）17.76万元，较上年增加14.76万元，原因是有一个死亡人员。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

 2020年本部门当年一般公共预算支出324.7万元，其中：

机关工资福利支出(501)273.94万元，较上年增加102.94万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出(502)18万元，较上年减少3.5万元，原因是业务量减少；

机关资本性支出（一）（503) 无；

机关资本性支出（二）（504 )15万元，较上年增加13.9万元，原因是单位拨付扶贫资金；

对事业单位经常性补助(505)无；

对事业单位资本性补助(506)无。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算”。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运 行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款324.7万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排273.9万元，较上年增加77.3万元，主要原因是是人员、人员经费、遗属补助、死亡、协理员、扶贫岗。

对于部门2019年结转的财政拨款支出中的机关运行经费也应予以说明。如不涉及，应说明“本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。 

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表 

（见附件 内容）

附件：清涧县非税收入中心2020年预算表