团委2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据清办发[2003]8号文件规定，我委为县委单设部门，无任何内设机构，是主管全县共青团工作的职能部门。

二、2020年度部门工作任务

1、领导全县共青团工作。 

2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 

4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 

6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 

8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。无离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年收入预算163.4万元，支出预算163.4万元，较上年增加了72.7万元，增加比例为80%，原因为机关工资福利支出预算变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年收入预算163.4万元，支出预算163.4万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年收入预算163.4万元，其中：人员经费支出122.4万元，事业经费支出41万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年收入预算163.4万元。其中：工资福利支出122.4万元，日常公用经费支出41万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部分无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

本部门无三公经费支出，并已公开空表

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年部门未安排购置车辆；无购置单价20万元以上的设备计划。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款163.4万元，无政府性基金预算拨款。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排163.4万元，较上年增加了72.7万元，增加比例为80%，原因为机关工资福利支出预算变化。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件2内容） 

附件：团委2020年预算表