清涧县粮食局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通‘粮食储备的法律法规和政策规定；制定全县粮食流通中长期发展规划、年度计划；制定全县粮食市场体系建设、粮食流通业及粮食加工业发展规划并组织实施；会同有关部门落实粮食流通体制改革的各项政策措施，提出粮食流通产业结构和布局调整建议。

（2）承担全县粮食检测预警和应急责任；负责全县粮食宏观调控工作，会同有关部门管理和调控粮食购销价格；提出启动粮食应急预案的建议，承担各县范围内军粮供应管理工作，建立粮食供需抽查制度。

（3）建立和完善地方粮食储备制度，管好国家、省和地方储备粮油，指导农户科学储粮工作，加强粮食流通基础设施建设，确保粮食储存安全。

（4）负责全县粮食流通行业的管理和监督检查工作，监督各类粮食经营者建立粮食经营台账，依法做好全社会粮食流通统计工作，落实粮食最低和最高库存量；加强粮食流体系建设。

（5）加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生监管工作，做好粮食质量标准的管理工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

（6）承办上级交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强党风廉政建设，推动全面从严治党

（二）全面推进不忘初心、牢记使命

（三）严格落实粮食安全省长责任制

（四）加强市场粮情预警，做好粮食流通统计工作

（五）众志成诚，为坚决打赢疫情防控阻击战助力

（六）精准脱贫帮扶工作有序开展

（七）完成上级和领导交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，只有本部门的部门预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、实有人员7人，其中行政7人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入427万元，其中一般公共预算拨款收入427万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加15.5万元，主要原因是工资福利增加、人员社保等费用进入单位预算；2020年本部门预算支出427万元，其中一般公共预算拨款支出427万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加15.5万元，主要原因是工资福利增加、人员社保等费用进入单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入427万元，其中一般公共预算拨款收入427万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加15.5万元，主要原因是工资福利增加、人员社保等费用进入单位预算；2020年本部门财政拨款支出427万元， 其中一般公共预算拨款支出427万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加15.5万元，主要原因是工资福利增加、人员社保等费用进入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出427万元，较上年增加15.5万元，主要原因是工资福利增加、人员社保等费用进入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出427万元，其中：

（1）行政运行( 2010601 )427万元，较上年增加15.5万元，原因是工资福利增加、人员社保等费用进入单位预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1） 2020年本部门当年一般公共预算支出427万元，其中：

工资福利支出(301)320.7万元，较上年增加91.3万元， 原因是正常调资的增加、人员社保等费用进入单位预算；

商品和服务支出(302) 92.9万元，较上年减少89.2万元，原因是维修建设经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)13.4万元，无法与上年进行比较，原因是上年在工资福利支出中。

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出427万元，其中：

机关工资福利支出(501) 320.7万元，较上年增加91.3万元，原因是正常调资的增加、人员社保等费用进入单位预算；

机关商品和服务支出(502)92.9万元，较上年减少89.2万元，原因是维修建设经费减少；

对个人和家庭的补助(509)13.4万元，较无法与上年进行比较，原因是上年在工资福利支出中。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况 

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款427万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排92.9万元，较上年减少89.2万元，主要原因是维修建设经费的减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县粮食局2020年预算表