清涧县工业商贸局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和结构调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级，推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

(二）负责全县机械(装备制造业）、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、民爆、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作;推动全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

(三)监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

(四)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(五)贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和信息服务业等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）贯彻落实中、省、市、县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划; 引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七)贯彻中、省、市、县有关招投标工作的法律法规，在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招投标工作实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的招投标工作,包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作。

(八)贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(九)贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(十)落实集体经济政策；参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(十一)拟订全县国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十二)负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(十三)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十四)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(十五)执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十六)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(十七)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(十八)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十九)贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(二十)负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(二十一)负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

(二十二)贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

(二十三)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十四)承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

清涧县工业商贸局是2019年机构改革由原工业商贸局与原中小企业局合并而成，下属单位有清涧县工贸服务中心和中小企业服务中心。本部门人员编制24人，行政编制8名，事业编制16人；实有人员52人，其中行政21人，事业31人。单位管理离退休人员22人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入842.8万元，其中一般公共预算拨款收入842.8万元，2020年本部门预算收入较上年增加366.9万元，主要原因是机构改革单位合并人员增加；2020年本部门预算支出842.8万元，其中一般公共预算拨款支出842.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加366.9万元，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入842.8万元，其中一般公共预算拨款收入842.8万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加366.9万元，主要原因是机构改革单位合并人员增加；2020年本部门财政拨款支出842.8万元， 其中一般公共预算拨款支出842.8万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加366.9万元，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款收入842.8万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加366.9万元，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出842.8万元，其中：

（1）资源勘探工业信息等支出（2150501）842.8万元，较上年有所增加， 原因是机构改革单位合并人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1） 2020年本部门当年一般公共预算支出842.8万元，其中：

工资福利支出(301)649.3万元，较上年有所增加， 原因是机构改革单位合并人员增加；

商品和服务支出(302) 58.6万元，较上年有所减少，原因是加强财务管理，压缩费用支出；

对个人和家庭的补助支出(303)98.1万元，较上年增加98.1万元，原因是去年无此项开支；

对企业补助支出（312）36.8万元，较上年增加36.8万元，此项费用为原国有企业丝绸厂改制更名为沁园公司后遗留未退休人员养老统筹金，去年此项费用在转移性支出中。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出842.8万元，其中：

机关工资福利支出(501)649.3万元，较上年有所增加， 原因是机构改革单位合并人员增加；

机关商品和服务支出(502)58.6万元，较上年有所减少，原因是加强财务管理，压缩费用支出；

对个人和家庭的补助（509) 98.1万元，较上年增加98.1万元，原因是去年无此项开支；

对企业的补助（507)36.8万元，较上年增加36.8万元，此项费用为原国有企业丝绸厂改制更名为沁园公司后遗留未退休人员养老统筹金，去年此项费用在转移性支出中。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一样无“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部分2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门2020年未做绩效目标管理，已公开空表

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24万元，较上年有所减少，主要原因是加强财务管理，压缩费用支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县工业商贸局2020年预算表