清涧县文学艺术界联合会2020年部门综合预算

目  录 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

清涧县文联是为了进一步繁荣发展我县文化文艺事业而成立的群团组织，主要职责是：组织协调、联络指导文艺家开展文艺创作、实践、研究、交流等活动；发现、培养和扶持文艺家成长；积极促进文艺家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，繁荣发展我县文艺事业；协调、接待外省市和兄弟县区文艺家来清采风，宣传清涧，扩大清涧的知名度；立足全县工作大局，积极发挥桥梁纽带作用，当好县委县政府发展文艺事业的参谋助手。

二、2020年度部门工作任务

以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，以常态化制度化开展“不忘初心，牢记使命”主题教育为动力，以注重推行“三加强”管理模式为抓手，以贯彻落实“三项机制”为“撬板”，以接续打造学习型、创新型、发展型“三型文联”、“三型协会”和学习奠基型、调查研究型、探索实践型、务实作为型“四型干部”、“四型会员”为目标，把文艺助推发展、丰富群众幸福内涵、提振群众精气神作为工作的出发点和落脚点，盯住学习宣传、发展会员、文艺创作、主题活动、队伍管理、精准扶贫、深化改革等主攻方向，注重理性思考，强化探索实践，固化有效做法，坚持贯彻落实，使县文联工作保持了探索实践、克服困难、稳步推进、滚动提升的新态势，使全县文艺事业呈现出普及燎原、助推发展、影响扩大、带动增强的新常态，为“四个清涧”建设发挥了凝心聚力、鼓劲加油的积极作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图。）

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业4人，协管员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入81.8万元，其中一般公共预算拨款收入81.8万元，2020年本部门预算收入较上年增加46.9万元，主要原因是我单位人员工资基数增大，创办《路遥文苑》杂志、进行文艺创作奖励等。2020年本部门预算支出81.8万元，其中一般公共预算拨款支出81.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加46.9万元，主要原因是我单位工资福利支出有所增加，人员工资基数增大，创办《路遥文苑杂志》、文艺创作奖励等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入81.8万元，其中一般公共预算拨款收入81.8万元，2020年本部门预算收入较上年增加46.9万元，主要原因是人员工资基数增大，创办《路遥文苑杂志》、文艺创作奖励等。2020年本部门预算支出81.8万元，其中一般公共预算拨款支出81.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加46.9万元，主要原因是我单位工资福利支出有所增加，人员工资基数增大，创办《路遥文苑杂志》、文艺创作奖励等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出81.8万元，较上年增加46.9万元，主要原因是人员工资基数增大，创办《路遥文苑杂志》、文艺创作奖励等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出81.8万元，其中：

（1）行政运行( 2010601 )81.8万元，较上年增加46.9万元，原因是我单位人员工资基数增大，创办《路遥文苑杂志》、文艺创作奖励等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出81.8万元，其中：

工资福利支出(301)43.4万元，较上年增加19.5万元， 原因是人员增加，人员工资调整；

商品和服务支出(302)37.6万元，较上年增加11万元，原因是单位购文艺书籍发放、文艺创作奖励等；

对个人和家庭的补助支出(303)0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是有考核奖励；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

对于部门2019年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无公务车辆，无单价20万元以上的设备台（套）。2020年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排37.6万元，较上年增加11万元，原因是单位购文艺书籍发放、文艺创作奖励等；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、机构改革：是指为了适应社会政治经济文化发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县文联2020年预算表