清涧县发展改革和科技局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长、期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，负责全县经济协作的统筹协调工作；研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备，提出现代物流业发展的战略和规划。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作；研究农村和农业科技工作，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策，组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

4、研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

5、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、组织验收等工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

6、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作；负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作；负责重要商品的价格日常价格报送工作；负责受理各类价值认定和评估工作；负责做好相关成本监审工作。

7、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

8、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；对国家和省级管理商品价格和收费提出调整、改革建议和市场反馈；

9、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

10、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、负责南北对口帮扶、以工代赈工作；

12、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

13、负责指导企业、事业、行政的价格和收费工作，搞好价格咨询服务工作；指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作，协同有关部门审核独立科研机构和县级科技学会、协会研究会；负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

14、拟定地方性科学技术管理的行政规章；制定商品和收费的作价原则和作价办法；制定和调整分管商品价格和收费标准；制定科学技术普及工作规划，并组织实施。

15、建立价格信息网络，开展价格信息服务工作，开展农产品成本调查、价格监测、预报市场价格动态，及时向县政府和上级物价部门报告物价出现的重要情况和问题，并提出处理意见。

16、负责原招商服务局的管理职责；负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理；负责外国专家管理；负责智慧社会建设。

17、承担设立在县发展改革和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

18、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

由于单位合并，机构改革，本局有三个内设机构，分别是清涧县项目服务中心、清涧县价格认证中心、清涧县能源产业发展服务中心。

二、2020年度部门工作任务

一是紧盯全年指标不放松。牢牢把握县委、县政府下达我局的各项工作目标，主动作为、奋力拼搏，确保完成各项目标任务。

二是紧盯资金争取不松劲。密切关注和研究国家“十四五”经济社会发展规划、专项规划以及相关政策措施，进一步完善项目库建设，加快项目储备进度，力争在争取中央省预算内资金、专项建设资金等方面取得更大突破。

    三是紧盯项目建设不减力。一是紧紧围绕发挥投资对优化供给结构的关键性作用，持续发力推进重点领域重大项目加快建设。二要强化新批项目服务。加大新项目开工特别是大项目开工力度。谋划好今年后续的投资工作，通过强化全县招商引资落地力度举措，尽快新开工、早开工一批上规模的大项目。三是加快推进在建项目进度。已开工的项目要切实加强项目管理、加快工程进度，尽可能多地形成实物工作量，支撑全县投资的后续增长。

四是紧盯脱贫攻坚不松懈。加大对贫困户的教育、引导和培训力度，树立“扶持帮助为辅、自力更生为主”的意识，不断增强村级班子和村民群众自我发展能力，深化和巩固扶贫成果。加大规划执行和监督力度，加强项目建设指导，合力推进工程建设，抓好建设项目管理，规范基础设施建设秩序。继续加强“结对帮扶”、驻村工作队工作。积极组织开展精准扶贫业务培训，加强干部思想教育和工作能力，发挥好驻村工作队作用，切实把精准扶贫工作抓紧抓实抓好。           
  五是紧盯党的建设不停步。坚持好机制，拧紧总开关，推动各项活动教育取得新成果。始终树立“逢先必争、是优必创、有冠必夺、见旗必抗”的活动标准，打好、锻实“党员活动日”品牌，统筹推动机关党建。坚持好传统，营造好环境，以“不忘初心，牢记使命”专题教育提高干部认识，扎实做好干部教育、推选、管理等工作，努力为干部成长进步创造条件。坚持好习惯，打造硬支撑，以开展纪律教育学习宣传为契机，切实加强全局干部政治素养、理论素养、履职素养、纪律素养、廉洁素养、品行素养的修炼提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

清涧县发展改革和科技局是2019年机构改革由原科技局局与原物价局合并而成，内设单位有清涧县项目服务中心、清涧县能源产业发展服务中心和清涧县价格认证中心。本部门人员编制40人，其中行政编制15人、事业编制25人；实有人员61人，其中行政25人、事业36人。本单位管理的离退休人员26人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入为3150万元，全为财政拨款。全年支出预算为3150万元。其中，包括机关工资福利支出755.3万元；机关商品和服务支出652万元；机关资本性支出40.9；对个人和家庭的补助支出21.8万元。科技三项经费支出1680万元。

2020年本部门预算支出较上年增加810.7万元增加34.65%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入为3150万元，全为财政拨款。全年支出预算为3150万元。其中，包括机关工资福利支出755.3万元；机关商品和服务支出652万元；机关资本性支出40.9；对个人和家庭的补助支出21.8万元。科技三项经费支出1680万元。

2020年本部门预算支出较上年增加810.7万元增加34.65%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3150万元，较上年上年增加810.7万元增加34.65%，主要原因是机构改革，发改、科技、物价三个单位合并。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3150万元，其中：

（1）行政运行( 2010401 )1470万元，较上年增加810.7万元，原因是机构改革单位合并人员增加；

（2）专项资金( 2069999 )1680万元，较上年度较少9.8万元，机构改革，专项扶持较少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1） 2020年本部门当年一般公共预算支出3150万元，其中：

工资福利支出755.3万元；机关商品和服务支出652万元；机关资本性支出40.9；对个人和家庭的补助21.8万元。科技三项经费1680万元。

工资福利支出(301)755.3万元，较上年增加194.1万元， 原因是机构改革单位合并人员增加；

商品和服务支出(302) 652万元，较上年减少653.5万元，原因是机构改革单位合并，支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)21.8万元，较上年增加21.8万元，原因是去年无此项开支；

机关资本性支出(310)40.9万元，较上年增加40.9万元，原因是去年无此项开支；

科技三项经费支出(206)1680万元，较上年较少9.8万元，原因是机构改革，专项资金扶持较少；

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，并巳公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门均无“三公”经费、会议费、培训费预算。并已空表公开。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算拨款3150万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1470万元，较上年增加820.3万元，主要原因是机构改革，单位职能增加，行政经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县发改局2020年预算表