清涧县科学技术协会2020年部门综合预算 

目  录 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展；普及科协知识，传播科学思想和方法，推广先进技术；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，评选自然科学优秀论文，举荐优秀科技人才；开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果转化；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（二）内设机构

清涧县科学技术协会无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年是“十三五”的收官之年，也是我国全面建成小康社会、实现我们党确定的第一个百年奋斗目标的决胜阶段。为此，科协将团结带领广大科技工作者，深入贯彻落实科学发展观，创新思路、创新方法，深入基层，认真开展科普工作，努力提升全民科学素质，为我县跨越式发展做出新贡献。为使本单位的工作在新的一年里再上一个新台阶，全力做好以下几方面的工作：

 (一)、继续推进实施改革方案，全面推进科协组织建设。

坚持依法办会、完善科协代表大会、全委会、常委会制度，深化学会治理机构和联系服务科技工作者的机制改革。完善职能和机构设置，加强乡镇科协、村（社区）科普协会、体制外及人才密集的科技工作者社团组织建设，不断拓展基层科协的覆盖面。

(二) 、全面贯彻落实“三服务一加强”工作方针。

加大《科普法》、《清涧县全民科学素质行动计划纲要实施方案》贯彻实施工作。按照实施意见的总体部署，指导各部门着力抓好“五大群体”（未成年人、农民、城镇劳动者、城镇居民、领导干部和公务员）的科普教育工作，积极联合有关部门继续合力推进我县科学素质行动计划纲要的实施，精心组织开展各个层面的重点活动，以重点人群带动全民科学素质的整体提高，今年把公务员素质工作和社区科普工作作为重点，利用科普报告会等形式，全力提升公务员和社区居民的科学素养。

(三)、组织好“科技之春”、“科普周”和“科普日”宣传活动。

1、“科技之春”活动期间，组织300名各级各类科技人员深入各乡镇科协和县城，开展科普宣传和“三下乡”、 “四进社区”活动。

2、“科普周”活动配合有关部门做好宣传、示范工作，真正做到科普宣传万里行。着力抓好全国科普日及科普活动周活动，主抓科普“四进”（科普进基层、进社区、进校园、进企业）系列活动，确保科普活动有创新、有特色、有实效。

3、5——6月开展科普大篷车进校园活动。

4、8——9月精心组织开展“全国科普日”活动。组织农技、法律、计生、民政、国土和水利等部门开展科普知识咨询宣传服务活动，同时组织有关部门围绕服务三农设立集中宣传点，发放农业技术资料、现场咨询、展示挂图等，让我县“全国科普日”宣传活动深入群众、服务群众。
    （四）、全面开展科普示范载体的创建工作。

1、抓好省、市科协“基层科普行动计划” 先进集体和个人申报工作。力争有2-3个项目入围。新培育2-3个科普示范基地，成立2-3个专业协会，有效发挥示范带动作用。
    2、组织实施好“三个一”工程建设工作。加大科普设施建设力度。认真实施好各村居的“一站、一栏、一员”工作，确保科普活动站的科普宣传栏挂图、科普领导小组、科普宣传员、科普志愿者名单、科普网络图、科普工作剪影等上墙，做到队伍建设完善，网设备齐全，为正常开展农村科普工作提供平台。在背峁河村建设科普宣传栏一个。

3、培育科普示范户10个，科普示范村2个，农村科普示范基地2个，科普示范乡镇1个，推选1名科普带头人。

（五）、组织开展好市、县“青少年科技创新大赛”、“智力七巧板”、“科普知识竞赛”等活动。

充分发挥学校教育阵地作用，进一步培养青少年科技意识，实施素质教育，以学校为载体，加强青少年科普教育工作。各学校成立科普领导小组，将科技活动纳入班级考核内容，开展形式多样的小发明、小创造、小制作、小论文等活动，切实做好青少年科技示范基地的创建和青少年科技辅导员的培训工作。

（六）、认真组织开展科技助力精准扶贫，邀请省、市专家开展种、养殖技术等农村实用技术培训工作。

制定清涧县农村基层党员干部培训规划，开展农村实用技术培训。强化“农函大”办学优势，做好农函大招生的宣传、动员工作。结合我县支柱产业，重点抓好红枣、洋芋、粉条和蔬菜和家畜禽等实用技术培训，培育一批农村专业技术人才，推荐上报10名农民的技术职称评定工作。招收200名农函大学员。

（七）、积极为《榆林科普网站》、《榆林科协通讯》和《三秦广播电视报》的《科普园地》撰写稿件。

实现各种科普刊物都有我县科普活动稿件，年内稿件刊载数量不少于5篇，做好科普信息平台建设工作，及时发放《科普惠农快讯》。

（八）、在8至11月集中抓好一年一届的“学术金秋”活动。

今年的“学术金秋”活动中，我协会将邀请省、市、县专家团队对我县农技协发展现状、农民生产现状进行学术座谈交流，届时将邀请县上部分领导参加座谈会，部分农技协会、养殖户和本县的土专家等相关人员参加。

（九）、继续加强对农技协工作的指导，发挥农技协在我县经济发展中的助推作用。

推动农计协发展。第一、大力发展农技协。根据我县农村经济发展需要，结合实际，逐步组建草产业、食品加工会、生产资料等协会；第二、抓规范运作。农技协从县内外聘请有关方面的专家作专题讲座，传授实用技术，分析研究我县特色产业发展的动态和前景，使广大农技协会员学到新技术，开阔新视野，明确了发展方向；第三、加强技术培训，加速科技成果转化和推广。为推动县域经济发展，我们围绕我县主导产业，邀请陕西农科大专家来我县做技术培训讲座，同时也要充分利用“土专家”举办实用技术培训班。组织农技协会员、种养专业户进行培训，提高他们的科技素质，并开展送科技下乡活动，各协会每年不定期组织专家下乡，技术入户活动，到农村现场技术指导，解决技术难题。通过对技术培训和技术交流，使农技协会员和农户都能很好的利用专业科学知识推进农业增效、农民增收。

（十）、扩大多层次、多渠道的民间科技交流合作，全年结合主导产业组织开展大型交流或研讨会1次。

配合做好科技工作者状况调查，组织科技人员交流1次，鼓励科技人员和国内外的专家、学者互动互联、建立畅通的学术交流渠道。

（十一）、全面完成中、省、市科协和县委、县政府交办的其它各项工作任务。

按照市科协的统一安排部署，主动开展工作，圆满完成市科协安排的各项工作任务。准时参加市科协会议，传达贯切会议精神，及时上报总结、表册及有关资料，做好2019年科协换届工作，认真开展科协系统深化改革任务。围绕本县中心工作，努力搞好基层党建、精准扶贫下乡包村、党风廉政、治安维稳、三项机制、追赶超越、安全生产等工作，全面完成中、省、市科协和县委、县政府交办的各项工作任务。

我们在新的一年里，积极整合资源，多方筹措资金，进一步加大科普宣传和科技培训力度，努力提高科技工作者队伍自身建设，全面提高公众科学文化素质，用科学的思想、科学的方法开拓科协工作思路，创新业绩。为两个文明建设做出应有的贡献。
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入158.6万元，其中一般公共预算拨款收入158.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加46.4万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；2020年本部门预算支出158.6万元，其中一般公共预算拨款支出158.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加46.4万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入158.6万元，其中一般公共预算拨款收入158.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加46.4万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；2020年本部门财政拨款支出158.6万元， 其中一般公共预算拨款支出158.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加46.4万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出158.6万元，较上年增加46.4万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出158.6万元，其中：

（1）行政运行( 2013101 )136.3万元，较上年增加44.18万元，原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；

（2）机构运行（2060701）10.3 万元，较上年减少 1.48万元，主要原因是：一是进一步细化功能分类科目；二是根据中省市县过“紧日子”要求，压减一般性支出；

（3）科普活动（2060702）专项业务费 6万元，较上年增加 2万元，增加的原因是业务开展实际需要；

（4）其他科学技术普及支出（2060799）专项业务费 6万元，较上年减少 3 万元，减少原因是落实中省市县过“紧日子”，要求对一般性支出进行压减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出158.6万元，其中：

工资福利支出(301)132.2万元，较上年增加43.29万元，增加原因是退休人员工资调整；

商品和服务支出(302)22.3万元，较上年减少3.82万元，原因是增加原因是退休人员工资调整； 

对个人和家庭的补助支出(303)4.1万元，较上年增加0.24万元，原因是增加原因是退休人员工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出158.6万元，其中：

机关工资福利支出(501) 132.2万元，较上年增加43.29万元，增加原因是退休人员工资调整；

机关商品和服务支出(502)22.3万元，较上年减少3.82万元，原因是增加原因是退休人员工资调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分 其他说明情况 

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少0.14万元( 10.45%)，减少的主要原因是科普大蓬车运行维护费压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致；公务接待费 0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.14万元(10.45%)， 减少的主要原因是科普大蓬车运行维护费压缩； 公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套），其中包括本级部门科普大篷车 1 辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款158.6万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.3万元，较上年减少3.82万元，主要原因是公用经费按照财政要求实行了压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支 出。

2.机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县科协2020年预算表