清涧县工商业联合会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、参与县域政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，培养一支拥护中国共产党领导的爱国、敬业、诚信、守法、奉献的积极分子队伍。

3、做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律 、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6、参与行业协会商会政策法律的制定。

7、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道 ，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

8、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

9、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

10、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、依法加强会产管理。

12、承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置

清涧县工商业联合会为财政全额拨款单位，本部门人员编制8人，实有人员8人；单位管理的离休人员1人.退休人员1人，协管2人。

二、2020年度部门工作任务

2020年我会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，广泛动员会员企业抓住机遇，投身发展大潮，以“服务立会”为重点，认真履行工商联各项职能，丰富服务载体，服务大局，服务非公经济发展，服务会员企业，以强化思想、作风、组织、队伍和制度建设为着力点，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力，为促进全县经济社会发展而不懈奋斗。

1、继续扎实做好“精准扶贫、脱贫攻坚”工作。我会将按照县委、县政府的总体部署，县扶贫办的具体要求，进一步加大资金投入、立足实际、整合资源，加强与帮扶乡镇的联系，加大对群众的帮扶力度，力争帮扶工作取得更大成效。广泛动员更多的会员企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，立足实际，实现企业与贫困村、贫困户互助共赢。

2、加强非公经济人士考察、培训工作。我们初步计划组织一批非公经济代表人士赴外地参观考察。为更好的发展民营经济，计划每季度开展一次非公经济人士培训会，通过学习考察，培训会达到开阔视野、拓展思维、增长见识的目的；加大组织力度，组织非公经济人士开展扶贫济困等公益事业、光彩事业活动。

3、组织开展银企洽谈会，搭建合作平台。与各大银行加强协作，构建小额贷款公司或者担保公司的联谊会或协会等。为破解民营企业融资难，推动民营经济发展做出新贡献；充分发挥“民营企业维权服务中心”职能，为民营企业提供维权保障。

4、深入基层开展调研研究。围绕我县民营经济发展中出现的新变化、新情况，选准课题，着力从加快民营企业转型升级、民营企业传承以及进一步发挥工商联在推动民营企业发展中的积极作用等问题，深入开展调查研究，形成至少3篇高质量调研报告；充分发挥工商联组织中各级人大代表、政协委员的作用，组织引导他们通过经常性的深入调研，在政协全会上提交有质量、有深度的提案，为我县经济社会发展建言献策。

5、切实加强会员队伍建设。重点发展高科技企业入会，重点发展政治素质高、热爱工商联事业、有社会责任心、参政议政能力强、在行业内有影响的非公经济代表人士入会，改善会员结构。注重会员的行业分布和地域分布，扩大会员覆盖面。加强会员动态实时管理，对一些长期不履行会员义务和不参与工商联活动或失去代表性的会员实时清退。

6、全面加强自身建设。新的历史时期，工商联的任务越来越繁重，党委政府和广大会员对工商联工作的期望也越来越高，这就要求我们必须切实加强自身建设，不断提高履职能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入100.50万元，其中一般公共预算拨款收入100.50万元，2020年本部门预算收入较上年增加15万元，主要原因是我单位2020年养老金和职业年金增加。2020年本部门预算支出100.50万元，其中一般公共预算拨款支出100.50万元，2020年本部门预算支出较上年增加15万元，主要的原因是我单位2020年养老金和职业年金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入100.50万元，其中一般公共预算拨款收入100.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加15万元，主要的原因是我单位2020年养老金和职业年金增加；2020年本部门财政拨款支出100.50万元， 其中一般公共预算拨款支出100.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加15万元，主要的原因是我单位2020年养老金和职业年金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出100.50万元，其中一般公共预算拨款支出100.50万元，2020年本部门预算支出较上年增加15万元，主要的原因是我单位2020年养老金和职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出100.40万元，其中：

行政运行( 2012801 )100.50万元，较上年增加15万元，原因是我单位2020年养老金和职业年金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出100.50万元，其中：

工资福利支出(301)86.90万元，较上年增加13.1万元， 原因是我单位2020年养老金和职业年金增加；

商品和服务支出(302) 10.70万元，较上年减少0.9万元，原因是部门本着节约不必要的开支的原则；

对个人和家庭的补助支出(303)2.90万元，较上年增加2.8万元，原因是增加了驻村工作队员的生活补助和部门工作人员的下乡补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出100.50万元，其中：

机关工资福利支出(501) 86.90万元，较上年增加13.1万元， 原因是我单位2020年养老金和职业年金增加；

机关商品和服务支出(502)13.60万元，较上年增加2万元，原因是增加了驻村工作队员的生活补助和部门工作人员的下乡补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.50万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.6万元，，其中：办公费 5.72万元，印刷费0.8万元，邮电费0.6万元，差旅费2.2万元，其交通费1.3万元，对个人和家庭的补助2.9万元。2020年度机关运行经费较上年增加2万元，主要原因是我单位2020年养增加驻村工作队员的生活补助和部门工作人员的下乡补助预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、非公有制经济：是相对于公有制经济而产生的一个名词它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县工商联2020年预算表