清涧县公安局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责对各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13.负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14．对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食药品大队；派出单位十三个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下廿里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，以“扫黑除恶”专项斗争为重点，紧紧围绕“四大六坚持”来推动清涧公安队伍建设和公安业务工作迈向更高水平。（四大是：队伍整体素质大提高、民警思想观念大转变、基层基础设施大改善、公众的满意度大提升）。六坚持是：坚持从严治警，强化教育培训，健全考核机制，提升队伍战斗力。坚持强化基层基础，信息科技改革强警和公安大数据战略，打造“智慧清涧公安”，提高公安机关警务实战能力。坚持立警为公，端正执法思想，转变执法观念，提高服务和执法水平。坚持严打方针，严惩各类犯罪，整治突出问题，提高克难攻坚能力。坚持治安防控，构筑防控体系，落实防范责任，提高驾驭社会治安局势能力。坚持与时俱进，开拓创新，转变工作作风，为创建“绿色、诚信、法治、富裕”新清涧做出新的更大的贡献。现确定2020年全县公安机关重点亮点工作任务如下：

1、抓稳定，保平安，全力维护社会政治稳定。

2、抓打击、重防范，全力提升打防管控能力水平。

3、抓管理，促服务，全力提升公众满意度。

4、抓重点，攻难点，全力夯实基层基础工作。

5、抓规范、促执法，全力提升执法公信力。

6、抓队伍，强素质，全力提升正规化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

清涧县公安局现有在职在岗民警333人（其中派出所128人，占总警力的38%；授衔民警129人，占总警力的38%；离岗人员8人）。在各级领导的关心、支持、帮助下，全体民警努力工作，顽强拼搏，为维护全县社会治安稳定做出了重要贡献，是一个历史辉煌的集体。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2020 年清涧县公安局预算收入5357.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入5357.40万元、政府性基金拨款收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，2020 年清涧县公安局预算收入较上年增加1291.30万元，主要原因是为社会保障缴费增加；2020 年清涧县公安局预算支出5357.40万元， 其中：一般公共预算拨款支出5357.40万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，2020 年本部门预算支出较上年增加1291.30万元，主要原因为社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年清涧县公安局财政拨款收入5357.40万元，其中一般公共预算拨款收入5357.40万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，2020年清涧县公安局财政拨款收入较上年增加 1291.30万元，主要原因是为社会保障缴费增加；2020年清涧县公安局财政拨款支出5357.40万元，其中一般公共预算拨款支5357.40万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算收入0万元， 2020年清涧县公安局财政拨款支出较上年增加1291.30万元，主要原因为社会保障缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年清涧县公安局当年一般公共预算拨款支出5357.40万元，较上年增加1291.30万元，主要原因是社会保障缴费增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县公安局2020年当年一般公共预算支出5357.40万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5177.30万元，较上年增加1416.60 万元，增加原因是社会保障缴费增加。

（2）其他公安支出（2040299）180.10万元，较上年减少125.30万元，原因是项目经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年清涧县公安局当年一般公共预算支出5357.40万元，其中：

工资福利支出（301）4227.80万，较上年增加1224.60万元，主要原因是人员的增加、调资以及社保费缴纳均有增长。

商品和服务支出（302）937.10万元，较上年减少63.80万元，主要原因是一是公用经费在定员定额的基础上压缩6%；二是专项业务费有所减少。

对个人和家庭的补助支出（303）192.50万元，较上年增加 170.50万元，增加原因为发放2018年考核奖励及辅警层级补贴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他资本性支出（310）0万元，较上年减少40万元，主要原因是设备购置减少。　　　　　　　　　　　　　

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年清涧县公安局一般公共预算支出5357.40万元，

其中：

工资福利支出（301）4227.80万元，较上年增加1224.60万元，主要原因是人员的增加、调资以及社保费缴纳均有增长。

商品和服务支出（302）937.10万元，较上年减少63.80万元，主要原因是一是公用经费在定员定额的基础上压缩6%；二是专项业务费有所减少。

对个人和家庭的补助支出（303）192.50万元，较上年增加 170.50万元，增加原因为发放2018年考核奖励及辅警层级补贴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他资本性支出（310）0万元，较上年减少40万元，主要原因是设备购置减少。　　　　　　　　　　　　　

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020 年清涧县公安局一般公共预算“三公”经费预算支出18.30万元，较上年减少 1万元，缩减 6%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，努力降低运行成本，切实降低一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年度持平，完善公务接待内控制度，降低用餐标准，减少一般性公务接待；公务用车运行维护费17.3万元，较上年减少1万元， 缩减6%， 减少的主要原因是完善公务用车管理制度，加强监督管理，完善单车核算台账，严格控制油修费，切实降低车辆消耗成本，节约资金；公务用车购置费 0 万元，较上年减少40万元，减少原因车辆购置减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年清涧县公安局当年一般公共预算会议费预算支出

0万元，较上年持平。

2020 年清涧县公安局当年一般公共预算培训费预算支出

0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆38辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年部门预算，未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算总为86万元，其中，政府采购货物类预算16万元，政府采购服务类预算40万元，政府采购工程类预算30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预

算当年拨款5357.40万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务等公安履职项目，全力保障我市社会大局持续稳定。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年行政运行经费为4420.30万元，较上年增加659.60万元，增加15%，主要原因是人员的增加、调资以及社保费缴纳均有增长。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

附件：清涧县公安局2020年预算表