清涧县畜牧兽医局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，负责指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施，指导监督畜牧业开发管理；研究制定县级配套措施，提出全县畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全县畜牧兽医事业中长期发展规划、产业战略、产业目标与产业政策设计、重大项目建设投资计划、全县畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

（二）负责制定落实绿色养殖产业发展机制、调节机制、激励机制、责任机制、合作机制、追究机制、质量安全风险防控机制、信息互通机制。执行绿色养殖领导小组制定的规划、政策、措施并组织、协调、督促落实。制定绿色养殖产业协会章程、规范行业行为，行使组织、协调、服务、监管职能。

（三）落实产业发展补助政策，负责绿色养殖补助资金的使用、监督、管理；负责畜产品销售、营销合作和销售补贴资金的使用，指导订单式生产，购置政策性保险，招商引资，吸纳社会资本。

（四）负责专业技术人才队伍建设，对现有技术人员整合管理，实现县、镇（中心）、场（户）三级监管体系；聘用专家指导绿色养殖生产、防控、质监、营销、社会化服务等体系建设。

（五）负责全县动物疫病预防和控制，承担全县重大动物疫情应急处置管理、监督检查和日常动物防疫监督管理，防控重大动物疫情并组织扑灭。

（六）组织兽医医政和兽药药政检查，监督实施兽医、兽药标准，会同相关部门开展全县畜产品质量安全监管，承担并实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、动物及其产品的产地、产品认证监督管理；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品等登记和审核、审批。

（七）组织实施畜产资源保护、开发利用及改良。负责种畜禽生产经营、饲料生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理、授权申请、审核审批；负责种猪场管理运营。

（八）承担饲料工业生产、经营管理和产品质量标准的监督管理。承担畜禽屠宰、冷库建设运营及冷链运输、仓储监督管理。

（九）组织实施畜牧业标准化生产及规模养殖场，配合做好畜禽养殖场的面源污染防治、粪污资源化利用、考核工作；执行《清涧县畜禽禁养区限养区划定方案》，实行养殖场备案管理，负责对依法拆除的养殖场评估，监督补助资金使用发放；负责有机肥加工厂建设及监督管理。

（十）负责畜禽无害化处理，监督管理养殖环节病死畜禽、免疫反应死亡、布病结核扑杀及其它情况的畜禽无害化处理，负责补助资金的使用管理。

（十一）负责全县畜牧兽医推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广；负责“三品一标”等质量认证及畜产品品牌培育、发展、保护，打造“清涧黑毛土猪”公共品牌；负责畜牧产业项目的管理和实施；承担畜牧兽医人才培训、职业技能鉴定。

（十二）负责全县畜牧业信息化建设，健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析，对畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判，指导畜牧业生产及经济运行；负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）牛、生猪、羊子、禽类饲养量分别达3万头、15万头、26万只、35万羽。

（二）大力推进紫花苜蓿基地建设，完成人工种草2.2万亩；加强饲草基地建设，引进优良牧草和饲料作物新品种；推广秸秆加工利用和饲草料加工；开展草原监理，落实草原防火和虫鼠害防治措施。

（三）畜禽良种普及率达到85%以上；做好生猪三元杂交、PIC配套体系及“清涧黑猪”推广。

（四）落实动物产地检疫，强化畜禽屠宰监管职责，严格对饲料兽药牛奶、动物及动物产品经纪贩运人的监管。 

（五）实施好畜牧产业项目，打造清涧黑毛土猪种场及示范场5个，打造标准化湖羊养殖基地8个，加强多方协作，助力脱贫攻坚。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清涧县畜牧兽医局为一级预算单位，下属三个二级预算单位，分别是：清涧县动物疫病预防控制中心、清涧县动物卫生监督所、清涧县畜牧技术推广站、乡镇畜牧兽医站。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括： 

截止2019年底，清涧县畜牧兽医局（系统）人员共有在职人员40名。离岗人员7名，退休人员43名。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（一）收支预算总体情况。

2020年，我单位一般公共预算拨款收入797.1万元,其中：工资福利支出606.84万元，商品和服务支出73.5万元，对个人和家庭的补助116.76万元。相比2019年一般公共预算拨款收入增加9.8万元。增加的原因：2020年部门预算单位人员增加及人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年年初预算数拨款797.1万元，其中一般公共预算拨款支出797.1万元，无政府性基金预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2020年，我单位预算收入合计797.1万元,相比2019年，2020年一般公共预算总支出增加9.8万元，变化的主要原因是：2020年部门预算单位人员增加及人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2020年一般公共预算总支出797.1万元，其中：2130104事业运行734.74万元，2080502事业单位离退休62.36万元，与上年对比2019年一般公共预算支出增加9.8万元，变化的主要原因是2020年部门预算单位人员增加及人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，2020年一般公共预算总支出797.1万元，其中：工资福利支出606.84万元，商品和服务支出73.5万元，对个人和家庭的补助116.76万元与上年对比2019年一般公共预算总支出增加9.8万元，变化的主要原因是：2020年部门预算单位人员增加及人员工资增加。

四）政府性基金预算支出情况。

2020年，我单位无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年，我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2020年清涧县畜牧兽医局无“三公”经费支出，会议费、培训费预算安排2.37万元。

（七）日常公用经费、事业费预算安排情况。

2020年，我单位日常公用经费预算2.5万元，比上年减少50%。专项业务费预算56万元，比上年同期减少50.5万元，主要原因是：专项业务费缩减。

（八）政府采购情况。

2020年，我单位无政府采购预算，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年清涧县畜牧兽医局无“三公”经费支出；会议费、培训费预算安排2.37万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位及所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

文字说明。2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款797.1万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   公开报表

附件：清涧县畜牧局2020年预算表