清涧县人民政府办公室2020年部门综合预算

目  录 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

4、研究县政府各部门、各乡镇政府、秀延街道办事处请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

5、围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

6、负责督促检查县政府各部门和各乡镇政府、秀延街道办事处对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责县政府值班管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向省、市上报送处置情况。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

9、负责组织县政府承担的中省市人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

10、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

11、负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻清金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

12、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

13、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

14、办理县政府领导同志交办的其他事项。

清涧县政府办属于党政机关，预算单位包括办公室本级和所属机关事务中心、爱国卫生运动与创建服务中心，地方金融服务中心，原礼堂管理所，宾馆。

二、2020年度部门工作任务

1、规范管理，要进一步提高办文能力。以提高公文写作能力和办文服务水平为目标，激发办公室工作人员争先创优，超前服务的意识，使办公室办文工作水平进一步得到全面提高。在撰写文稿上，要按时按质完成领导交办的各类文字材料的撰写、审核任务，力求在准确的基础上求创新，在规范的基础上求特色，在掌握基本素材的基础上求突破，在领会领导意图的基础上求拓展。在文件管理上，要认真做好各级来文的接收、登记和传阅工作，严格按照保密制度规范各类文件。在做好档案日常管理归档工作的同时，要严格落实档案借阅制度，确保查、借、阅档案无丢失、泄密事件发生。此外，要严格公章使用程序，做到章章有据、个个有签名，确保不发生公章私用现象。 

2、精心组织，进一步提升会务接待水平。要坚持做好会务、活动前的各项准备工作，狠抓会前筹备、会中服务、会后落实三个环节，不断提高会务组织及接待工作水平。

3、服务全局，进一步加大督查承办力度。要围绕县政府中心工作和阶段性重点工作，运用督查手段以狠抓工作落实为出发点和落脚点，确保政府的每一项决策和县领导的每一次批示均得到贯彻落实，力争做到了事事有落实，件件有回音。

4、反应及时，进一步增强应急处置能力。要落实好各项突发事件预警及应急值守工作制度，确保应急工作顺利开展。牢固树立政务值班无小事思想，严格执行值班24小时信息畅通。同时，要对各乡镇、县直各部门单位平时在岗、节假日值班等情况进行不定期检查，对工作不到位情况予以纠正，确保应急值守工作顺利开展。

5、以人为本，要力促和谐维护稳定。采取“县级领导值周，科级干部带班，办公人员值班”的工作机制，对能够办理的立刻责成相关部门办理，不能办理的向信访人员讲明政策，做好思想工作，动之以情，晓之以理，维护办公室正常办公秩序。

6、廉洁高效，进一步提高后勤保障能力。要进一步提高后勤保障能力，确保政府机关的正常运转。一要规范政府大院门卫制度和车辆进院制度，改善机关办公环境、就餐用餐环境、安全稳定环境。二要按照中省市要求，严格贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”及“党政机关公务接待管理规定”等文件要求，公务接待从简执行，做好各项接待任务；三要不断强化财经纪律，严格财务管理，做到帐帐相符、帐实相符。 

7、加强宣传，不断深化法制服务工作。一要加强规范性文件审核力度，全面落实规范性文件“三统一”制度。二要注重法制宣传和理论调研，坚持编纂《法制文件选编》。三将行政决策和行政执法纳入政府法制办审核范畴，便捷救济渠道，全方位依法规范行政运行流程。

三、部门预算单位构成

清涧县政府办属于党政机关，预算单位包括办公室本级和所属机关事务中心、爱国卫生运动与创建服务中心，地方金融服务中心，原礼堂管理所，宾馆。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位行政编制15名，事业编制46名，实有61人，退休人员40人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算总收入3549.8万元，预算总支出3549.8万元，与上年对比有所增加主要原因是：主要是事业单位改革，部分事业单位调整为我办下设事业单位。商品和服务支出276万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3549.8万元，其中一般公共预算拨款收入3549.8万元，2020年本部门财政拨款收入与上年对比有所增加主要原因是：主要是事业单位改革，部分事业单位调整为我办下设事业单位。商品和服务支出276万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3549.8万元，与上年对比有所增加主要原因是：主要是事业单位改革，部分事业单位调整为我办下设事业单位。商品和服务支出276万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3549.8万元，与上年对比有所增加主要原因是：主要是事业单位改革，部分事业单位调整为我办下设事业单位。商品和服务支出276万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

 2020年本部门当年一般公共预算支出3549.8万元，其中：

工资福利支出(301)1812万元，较上年有所增加， 原因是工资正常增长；

商品和服务支出(302) 276万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约；

对个人和家庭的补助支出(303)31.8万元，较上年基本持平，原因是人员没有变化；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。示例： 2020年本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出(301)1812万元，较上年有所增加， 原因是工资正常增长；

机关商品和服务支出(302) 276万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约；

机关资本性支出（二）（504 )1430万元，较上年增加，原因是增加北楼改造项目工程；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020“三公”经费预算支出30.5万元，主要为车辆运行费用，较上年同期有所减少。减少的主要原因是建立公车管理制度，严格执行。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3549.8万元,无政府性基金预算。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费276万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县政府办公室2020年预算表