清涧县公安局交通警察大队2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

（二）负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

（三）科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

（四）处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

（五）依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（六）负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

（七）对全县大型活动进行交通秩序管理，负责大型警卫任务的安全保卫工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，交警大队要紧紧围绕全县公安工作会议部署和全市交管工作重心，坚持问题导向，树立底线思维，紧紧围绕一条主线（保安全、保畅通、防事故），突出两个重点（事故预防、秩序管理），强化三项工作（科技应用、交管改革、党风廉政），深化四项建设（基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化），全力打造平安畅通交通环境，努力推动公安交管工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制136人，其中行政编制30人、事业编制106人；实有人员193人，其中行政30人、事业106人。单位管理的离退休人员5人，协管员22人，公益岗30人。

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2307万元，其中一般公共预算拨款收入2307万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加746万元，主要原因是2020年增加了443万元社保缴费和专项资金增加；2020年本部门预算支出2307万元，其中一般公共预算拨款支出2037万元，2020年本部门预算支出较上年增加746万元，主要原因是2020年增加了443万元社保缴费和专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2307万元，其中一般公共预算拨款收入2307万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加746万元，主要原因是2020年增加了443万元社保缴费和专项资金增加；2020年本部门财政拨款支出2307万元， 其中一般公共预算拨款支出2307万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加746万元，主要原因是2020年增加了443万元社保缴费和专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2307万元，较上年增加746万元，主要原因是2020年增加了443万元社保缴费和专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2307万元，其中：

（1）行政运行( 2040201 )2096万元，较上年增加443万元，原因是2020年增加了443万元社保缴费和人员经费增加；

（2）一般行政管理事务( 2040202 ) 211万元，较上年增加211万元，原因一是红绿灯电警系统费用增加126万元，原因二是场地和拖车租赁费65万元、司法救助20万元列为一般行政管理事务支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2307万元，其中：

工资福利支出(301)1459万元，较上年增加465万元， 原因是社保缴费增加443万元和工资福利增加22万元；

商品和服务支出758万元，较上年增加191万元，原因是专项经费增加191万元；

对个人和家庭的补助支出(303)92万元，较上年增加56万元，原因是执勤降温费36万元、公益协理员层级补助13万元、驻村补助7万元列入对个人和家庭补助支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出2307万元，其中：

机关工资福利支出(501)1459万元，较上年增加465万元，原因是社保缴费增加443万元和工资福利增加22万元；

机关商品和服务支出(502)758万元，较上年增加191万元，原因是专项经费增加191万元；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年减少1万元( 8.3%)，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费12万元，较上年减少1万元(8.3%)， 减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备2台。2020年当年部门预算未安排购置车辆费。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共126万元，其中政府采购货物类预算126万元 。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2307万元，当年政府性基金预算拨款2307万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排547万元，较上年减少20万元，主要原因是司法救助金20万元列入专项支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县交警队2020年预算表