清涧县农业财务所2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党的农业政策和方针，执行农业专项资金有关政策；

2、负责农业专项资金的日常核算和管理工作；

3、与项目主管部门共同考核、考察项目的可行性，审报支农项目的实施方案，建立健全涉农项目库；

4、参与组织、实施涉农项目计划，工程招投标和涉农项目的竣工验收；

5、按县财政资金计划，组织调度涉农资金，并按涉农资金项目要求组织实施县级财政报账制；

6、审核涉农资金报账凭证的合法性，真实性和有效性。监督核查涉农资金的管理与使用，查处和纠正涉农资金违法、违规问题。

二、2020年度部门工作任务

我所合理划分各部门资金管理的职责，明确报账的程序和办法并且制定严格的监督制约措施，在报账过程中责任划分明确,部门职能得到充分发挥。县级报账制是对县级财政部门、主管部门和项目实施单位的责权范围有明确的界定,使各部门之间任务明确,责任清晰,减少了推诿扯皮的现象，达到了各司其职,各尽所能的目的;同时加大了我所对项目资金支出的监控力度,提高了项目资金的使用效益，使项目资金得到了科学管理,促进了资金管理的规范化、程序化。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成清涧县农业财务所预算只包括本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位人员编制12人，实有人员28人，其中事业27人，协理员1人，单位管理的退休人员9人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

清涧县农业财务所2020年一般公共预算拨款收支335.9万元。2019年预算收支281.2万元，2020年较2019年增长54.7万元，增长比例19.45%，主要是工资和养老保险增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照单位支出功能分类的类、款级科目，2020年预算支出335.9万元，预算基本支出335.9万元。其中预算人员经费支出300.9万元，预算日常公用经费支出35万元。2019年预算收支281.2万元，2020年较2019年增长54.7万元，增长比例19.45%，主要是工资和养老保险增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出335.9万元。其中工资福利支出300.9万元，日常公用经费支出35万元。2019年预算收支281.2万元，2020年较2019年增长54.7万元，增长比例19.45%，主要是工资和养老保险增加。

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2019年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。

4、政府性基金预算支出情况。

清涧县农业财务所无政府性基金预算收支，并已公开空表

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

清涧县农业财务所无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况 

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

本单位2020年没有预算“三公”经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县农财所2020年预算表