清涧县城市管理局2020年部门综合预算

目  录 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理、市场管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策。

2、组织编制城市市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责城市主干道市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理。

4、负责城市主干道市政设施建设和维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟定城市管理领域内公共资源有偿使用方案并组织实施。按照有关法规和政策审批管理城市道路的临时占用和挖掘。

5、负责城市主干道园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作。

6、负责城区农贸市场和夜市管理。

7、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举报工作；负责城市管理行政复议应议、行政诉讼应诉。

8、负责城管管理经费和装备的统一管理。

9、负责文化墙、公共文化设施管理管护工作。

10、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）完成王家湾路面硬化工程。

（二）完成城区内区域性排水工程。

（三）完成路灯延伸工程。

（四）加强行政执法队伍建设，规范行政执法行为。建立完善依法行政组织领导机制及学习、宣传和培训制度，规范行政许可、审批行为，严格行政规范性文件制定和发布程序，落实备案监督制度。

（五)规范干部职工计划生育管理，建立干部职工双向管理机制，严格执行计划生育有关政策、制度。

（六）加大“四城联创”工作宣传力度，强化环境卫生治理，积极参与“四城联创”各项活动，生活垃圾做到日产日清。

（七）推进城乡环卫一体化工作。

三、部门预算单位构成

单位设城市市容监察大队、市政管理办公室、环境卫生管理所、市场管理办公室、路灯管理所、城市园林管理所。本单位属于一级预算单位，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7201.3万元，其中一般公共预算拨款收入6001.3万元、政府性基金拨款收入1200万元，2020年本部门预算收入比去年度增加2989.8万元，主要原因是城市绿化和创国维。2020年本部门预算支出7201.3万元，其中一般公共预算拨款支出6001.3万元、政府性基金拨款支出1200万元，2020年本部门预算支出较上年增加2989.8万元，主要原因是城市绿化和创国维。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7201.3万元，其中一般公共预算拨款收入6001.3万元、政府性基金拨款收入1200万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2989.8万元，主要原因是城市绿化和创国维；2020年本部门财政拨款支出7201.3万元， 其中一般公共预算拨款支出6001.3万元、政府性基金拨款支出1200万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2989.8万元，主要原因是城市绿化和创国维。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6001.3万元，较上年增加1789.8万元，主要原因是城市绿化和创国维。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出6001.3万元，其中：

（1）城管执法( 2120104 )1449.12万元，较上年增加789.62万元，原因是职工五险缴费的增加；

（2）小城镇基础设施建设( 2120303) 3926.5万元，较上年增加2867.5万元，原因是市政建设的增加；

（3）城区环境卫生( 2120501 ) 625.68万元，较上年增加132.68万元，原因是环卫工人的增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出6001.3万元，其中：

工资福利支出(301)816.1万元，较上年增加702.4万元， 原因是职工五险缴费的增加；

商品和服务支出(302)1086.6万元，较上年增加540.8万元，原因是公厕水费及路灯电费的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)172.1万元，较上年减少320.9万元，原因是环卫工人工资进行契约化管理，按照商品和其他服务支出核算；

资本性支出（310）3926.5万元，较上年增加570.5万元，主要是市政工程的建设。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出6001.3万元，其中：

机关工资福利支出(501)816.1万元，较上年增加702.4万元， 原因是职工五险缴费的增加；

机关商品和服务支出(502)1086.6万元，较上年增加540.8万元，原因是公厕水费及路灯电费的增加；

机关资本性支出（一）（503) 3926.5万元，较上年增加570.5万元，主要是市政工程的建设。

对个人和家庭的补助（509）172.1万元，较上年减少320.9万元，原因是环卫工人工资进行契约化管理，按照商品和其他服务支出核算；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019年无结转财政资金一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。2020年本部门当年政府性基金预算支出是1200万元，较上年增加1200万元，主要原因是抗疫国债（师家园则停车场及运动场地项目）。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门不涉及政府性基金预算结转支出，无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年增加2.2万元( 17.18%)，增加的主要原因是环卫车辆增加引起的车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减； 公务接待费 0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费15万元，较上年增加2.2万元(17.18%)， 增加的主要原因是环卫车辆增加引起的车辆燃油费增加； 公务用车购置费0万元， 较上年无增减。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的车辆4辆。2020年当年部门预算安排购置车辆19辆；安排购置单价20万元以上的车辆7辆。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共500万元，其中政府采购货物类预算0万元 、政府采购服务类预算500万元、政府采购工程类预算万元（ 详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6001.3万元，当年政府性基金预算拨款1200万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1086.6万元，较上年增加540.8万元，主要是环卫工人工资进行契约化管理，按照商品和其他服务支出核算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县城市管理局2020年预算表