清涧县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表（具体部门预算公开报表） 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策，熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织县人大常委会机关人员开展集中学习。

2、协助县人大常委会工作，搞好调查研究，为县人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。

3、做好服务工作，处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料，办好《清涧人大》期刊和《清涧县人大常委会公报》；负责县人大常委会的有关会议的组织和筹备工作；负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。

4、安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作，协调各工作委员会开展活动。

5、协调好各办事机构的工作关系，做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。

6、组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。

7、协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。

8、承办县人大常委会交办的其他任务。

（二）机构设置

清涧县人大常委会办公室设办公室及事务中心。事务中心机构改革后撤销，新设信息中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县人大常委会工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面、持续、深入地学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，紧跟中省市和县委决策部署，更好地落实以人民为中心的发展思想，在县委的坚强领导下，进一步向中心聚焦、为大局服务，以更高的站位、更严的要求、更实的举措，依法履职尽责，在加快建设社会主义现代化新征程上，展现新担当，实现新作为。

（一）依法决定重大事项

（二）提高监督实效

（三）做好人事和代表工作

（四）全面加强机关自身建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门行政编制11名，事业编制8人。县人大常委会主任、副主任和专职委员实行编制单列，不占县人大常委会机关行政编制。2020年现有在职人员36人，退休人员19人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年预算总收入684.2万元，总支出预算684.2万元，基本支出684.2万元，其中工资福利支出528.5万元，日常公用经费支出155.7万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年预算总收入684.2万元，全部为公共预算财政拨款。2020年预算总支出684.2万元，全部为公共预算拨款支出。基本支出684.2万元，其中工资福利支出528.5万元，日常公用经费支出155.7万元

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款收入为684.2万元，全部为公共预算财政拨款收入，2020年一般公共预算拨款支出为684.2万元，全部为公共预算财政拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门支出功能分类的类、款科目是“2010101一般公共服务支出——人大事务——行政运行”，总预算支出684.2万元，其中人员经费528.5万元、日常公用经费155.7万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

 2020年一般公共预算拨款支出656.4万元，其中工资福利支出528.5万元，商品和服务支出141.0万元，对个人和家庭的补助117万元，其他资本性支出30万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明，部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元。其中：公务用车运行维护费4万元；培训费5万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排155.7万元。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县人大办公室2020年预算表