清涧县农产品推广服务中心2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

本部门2020年拟划更名为 清涧县农产品推广服务中心，部门主要职责有以下几项：

1.组织实施全县农畜产品的宣传推广、技术引进、市场预测、信息提供等工作，为企业和农民提供政策支持。

2.协调农畜产品的流通、贸易活动和市场供需平衡关系，帮助拓宽农产品销售渠道。

3.鼓励引导企业培育研发农产品新品种，打造特色农产品品牌。

4.制定全县电子商务发展规划。

5.负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售。

6.支持中小企业电子商务应用，培育经营主体;

7.负责重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交

流。

8.在县政府引导下，负责合理规划实施放心早餐工程，对其进行市场和网点布局，编制放心早餐供需平衡计划。

9.承办县委、县政府交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

在2020年，我中心将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，着眼发展大局，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

1、做好生猪、牛、羊的定点屠宰，督促配齐安全防范设施，保障行业安全生产。

2、做好消费扶贫工作，全年完成5万单550万元的农产品销售。

3、对“放心早餐”工程实行动态监管，继续把这项利益群众的好事办事，实事办好。

2020年，我中心除了做好以上正在开展或即将开展的工作之外，还要准备完成好好县委、县政府以及市商务局新安排的工作，充分发挥职能作用，在促进生产、引导消费、推动经济结构调整和经济增长方式转变等方面作出贡献。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有本部门预算，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入265万元，其中一般公共预算拨款收入265万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.6万元，主要原因是增加在工资福利收入增加；2020年本部门预算支出265万元，其中一般公共预算拨款支出265万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.6万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入265万元，其中一般公共预算拨款收入265万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.6万元，主要原因是工资福利收入增加；2020年本部门财政拨款支出265万元， 其中一般公共预算拨款支出265万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.6万元，主要原因是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出265万元，较上年增加4.6万元，主要原因是工资福利收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算拨款支出265万元，支出预算265万元，其中：

（1）事业运行( 2011350 )215万元，较上年增加4.6万元，原因是工资福利支出增加。

（2）其他商贸事物支出( 2011399) 50万元，较上无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出265万元，其中：

工资福利支出(301)181.9万元，较上年增加30.4万元， 原因是人员变动。

商品和服务支出(302)30万元，较上年减少28.9万元，原因是事业费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)3.1万元，较上年增加0.4万元，原因是正常增长。

对企业政策性补贴支出（304）50万元，较上年对比无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出265万元，其中：

机关工资福利支出(501) 180.9万元，较上年增加30.4万元， 原因是人员变动。

机关商品和服务支出(502)30万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是事业费减少。

对个人和家庭的补助支出(503)3.1万元，较上年增加0.4万元，原因是正常增长。

对企业政策性补贴支出(504)50万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出 。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

1、2020年本部门无三公经费预算。

2、本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款265万元。（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、2020年本部门当年机关运行经费预算安排30万元，较上年减少28.9万元，主要原因是事业费减少。。

2、本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县农产品推广中心2020年预算报表