中共清涧县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与镇的职能配置及其调整。

（四）审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和镇等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

（五）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

（六）与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

（七）建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（八）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

（九）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

（十）承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

部门机构设置

中共清涧县委机构编制委员会办公室为正科级建制，领导职数为一正两副，正科级督查专员1名。清涧县事业单位登记管理局是中共清涧县委机构编制委员会办公室的直属行政机构，正科级建制，领导职数为一正一副。清涧县机构编制信息中心是中共清涧县委机构编制委员会办公室的下属机构，正科级建制领导职数为一正一副。

二、2020年度部门工作任务

本年度还是本着在县委、县政府的领导下，在市编办的指导下，我办围绕工作业务范围制定以下工作任务：

1.巩固党政机构改革成果，完成尾留工作。

2.完成事业单位改革工作。

3.优化事业单位职能配置，明确职责。

4.完成五大领域综合行政执法改革。

5.推进基层司法、财政管理体制改革。

6.配合做好“放管服”改革，进一步转变政府职能。

7.完成机关事业单位《机构编制管理手册》年检工作。

8.完成2020年度事业单位年度报告工作。

9.加强机构编制日常管理工作，严格控制财政供养人员。

10.完成上级和领导交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，只有本部门的部门预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

县编制办有一个直属行政机构和一个下属事业单位，分别为清涧县事业单位登记管理局，清涧县机构编制信息中心，清涧县事业单位登记管理有行政编制8名，县编制办有行政编制12名，清涧县机构编制信息中心有事业编制6名，实有人员24人，在职人员23人，退休人员1人，由于三个单位人员共用，所以经费一起核算，合并部门预算。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入302.8万元，均为一般公共预算拨款收入302.8万元，2020年本部门预算收入较上年增加97.7万元，主要原因是年度工资普遍调整，事业单位改革工作量大，经费增加；2020年本部门预算支出302.8万元，均为一般公共预算拨款支出302.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加97.7万元，主要原因是年度工资普遍调整，事业单位改革工作量大，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

 2020年本部门财政拨款收入302.8万元，均为一般公共预算拨款收入302.8万元，2020年本部门预算收入较上年增加97.7万元，主要原因是年度工资普遍调整，事业单位改革工作量大，经费增加；2020年本部门预算支出302.8万元，均为一般公共预算拨款支出302.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加97.7万元，主要原因是年度工资普遍调整，事业单位改革工作量大，经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2020年本部门当年一般公共预算拨款支出302.8万元，较上年增加97.7万元，主要原因是年度工资普遍调整，事业单位改革工作量大，经费增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出302.8万元，均为行政运行( 2013101 )302.8万元，较上年增加97.7万元，原因是年度工资普遍调整，事业单位改革工作量大，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

 （1）2020年本部门当年一般公共预算支出302.8万元，其中：

工资福利支出(301)266.1万元，较上年增加109万元， 原因是年度工资普遍调整及人员增加；

商品和服务支出(302) 27万元，较上年减少21万元，原因是本年度本着能省则省的原则开展工作；

对个人和家庭的补助支出(303)9.7万元，较上年增加9.7万元，原因是本年度人员增加；

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出302.8万元，其中：

机关工资福利支出(501) 266.1万元，较上年增加109万元，原因是年度工资普遍调整及人员增加；

机关商品和服务支出(502)27万元，较上年减少21万元，原因是本年度本着能省则省的原则开展工作；

本年度本部门无机关资本性支出（一）；

本年度本部门无机关资本性支出（二）；

本年度本部门无对事业单位经常性补助；

本年度本部门无对事业单位资本性补助。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款302.8万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27万元，较上年减少21万元，原因是本年度本着能省则省的原则开展工作。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、机构编制管理：指配置党的执政资源，加强党的执政能力建设，巩固国家政权的基础性工作。

3、编制：广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置；狭义的编制即人员编制，是指为完成组织的功能，经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位的分配。

4、机构改革：是指为了适应社会政治经济文化发展的需要而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

5、“实名制”管理制度：是指凡按规定批准成立的党政机关和事业单位都要实行定编定员，确保具体的机构设置与按规定审批的机构相一致，实有人员与批准的编制和领导职数相对应。 

第四部分  公开报表 

（见附件）

附件：清涧县编制委员会办公室2020年预算表