清涧县党史地方志编纂研究室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

清涧县委史志办的主要职责是负责全县地方党史资料征集编研和地方志编修工作；贯彻执行上级有关党史、地方志工作的方针、政策，为县委、县政府制订长期和近期的党史、地方志工作规划，指导与协调同级有关部门和学术团体的党史、地方志工作；征集整理本县的党史资料，编写、研究和出版本县地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人的社会功能；组织实施《清涧县志》的编修及出版工作，负责冠县名综合性地情书的审查；指导乡镇（场）和有关部门的志书编修工作，收集、储藏、整理并研究地情资料，提供咨询服务；组织整理出版旧志，进行地方志、年鉴理论研究。承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作。

根据本级机构改革方案，本部门2020年更名为清涧县党史地方志编纂研究室，本部门无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

清涧县史志编研室安排部署了2020年工作，并将任务进行了具体分工，明确了目标责任。2020年清涧县史志编研室的工作重点是：

（一）地方志方面：1.继续推动和完成第二轮县志编纂初稿审核工作及专业志撰写工作，反复修改，严把质量关；2.继续编辑好季刊《清涧史志》，并保持清涧史志微信平台保持良好运作，努力扩大党史地方志资政、宣教的影响力；3.配合县政府建成清涧县史馆，并完成史馆资料收集和布展工作；4.积极参加省市地方志培训工作，加强自学，提高编辑专业素质，培养一支技能过硬的修志队伍。

（二）党史方面：1.完成《中国共产党清涧历史（第一卷）》的出版工作。2.对口述党史及地方志图书资料启动分类保管工作。3.开展系列党史主题活动等

（三）完成县委、县政府交办的其他工作。

（四）开展机关党建工作。每季度召开一次支部大会；召开组织生活会和民主生活会；开展党员民主评议工作；明确专人负责党务工作等。

（五）开展作风建设集中整治工作。召开组织生活会和民主生活会；学习党章、党史、法律法规和习近平总书记系列讲话；做合格党员。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算只包括史志编研室本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，全部为事业编制；实有人员8人，其中行政3人、事业3人，另有协理员2人。单位管理的离退休人员12人。 

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入113.4万元，其中一般公共预算拨款收入113.4万元，2020年本部门预算收入较上年减少了16.5万元，主要原因是单位工作人员减少了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推进二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，人员减少后，史志办压缩了各项开支，因而公用经费支出减少；2020年本部门预算支出113.4万元，其中一般公共预算拨款支出113.4万元，2020年本部门预算支出较上年减少了16.5万元，主要原因是单位工作人员减少了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推进二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，同时实行厉行节约的原则，因而公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入为113.4万元，其中一般公共预算拨款收入113.4万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少了16.5万元，主要原因是单位工作人员减少了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推进二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，人员减少后，史志办压缩了各项开支，因而公用经费支出减少；2020年本部门财政拨款支出113.4万元，其中一般公共预算拨款支出113.4万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少了16.5万元，主要原因是单位工作人员减少了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推进二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，同时实行厉行节约的原则，因而公用经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出113.4万元，较上年减少了16.5万元，主要原因是单位工作人员减少了1人，因而人员经费支出减少。同时，按照省市要求，今年要继续推动二轮《清涧县志》的编写、印刷出版《清涧年鉴》及《清涧史志》期刊，同时实行节约开支，因而公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出113.4万元。其中：

行政运行（2013101）113.4万元，较上年减少16.5万元，原因是单位人员减少，导致人员经费减少；单位业务量增大的同时压缩了开支，导致公用经费减少。

一般行政管理事务（2013102）113.4万元，较上年减少16.5万元，原因是单位人员减少，导致人员经费减少；单位业务量增大的同时压缩了开支，导致公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门2020年当年一般公共预算支出113.4万元，其中：

工资福利支出（301）72.2万元，较上年减少13.6万元，原因是原因是单位人员减少，导致人员经费减少。

商品和服务支出（302）40万元，较上年减少0.1万元，原因是单位业务量增大的同时压缩了开支，导致公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年减少42.6万元，原因是今年未将退休人员工资计算进来。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出113.4万元，其中：

 机关工资福利支出（501）72.2万元，较上年减少13.6万元，原因是原因是单位人员减少，导致人员经费减少；

 机关商品和服务支出（502）40万元，较上年减少0.1万元，原因是单位业务量增大的同时压缩了开支，导致公用经费减少。

4.本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年无部门预算安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款113.4万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排40万元，较去年减少了4.1万元，主要原因为根据省市要求，今年继续二轮《清涧县志》的编写工作，准备进行《清涧年鉴》的编写及出版工作，以及出版季刊《清涧史志》，编辑费与印刷费开支较大，但本着厉行节约的原则，压缩了开支。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、《清涧年鉴》：指以全面、系统、准确地记述清涧县上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。它博采众长，集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一身，具有资料权威、反应及时、连续出版、功能齐全的特点。属信息密集型工具书。

3、《清涧史志》：指清涧县委史志办主编的以清涧地方历史文化和时事为主要内容的期刊，为季刊。

4、二轮《清涧县志》：《清涧县志》是记载清涧一县的历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的专书。二轮《清涧县志》是指在首轮《清涧县志》的基础上，对县志进行续修工作。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县党史地方志编纂研究室2020年预算表