清涧县招商服务局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

3、建立全县招商引资项目库，对外推介招商引资项目，提供投资咨询服务。

4、负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

5、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

6、负责县外企业和商会在本县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调在外清涧企业和商会。

7、流活动中的重大相关问题；负责县外来清涧经济协作代表团的接待工作。

8、检测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境建议。

9、受理县外在清涧县投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作。会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障县外各种经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益。

10、承办县政府交办的其他事项

（二）部门机构设置

清涧县招商服务局为主管全县招商引资、投资促进和对外开放工作的事业单位。内设投资环境“110”办公室。本部门2020年拟更名为清涧县招商服务中心，相关内设机构随之调整。

二、2020年度部门工作任务

1、全力推进招商引资工作取得实质性进展。一是不遗余力做好现有项目的跟踪服务工作，争取未开工项目早日开工建设。二是督促大唐发电集团陕西公司、中核电陕西分公司、浙江运达公司加快风电项目前期工作进程，争取2020年建设完成。三是深入摸底调查，加强对外联系，为2020年招商引资项目打基础。四是积极筹划2020年丝博会。

2、进一步加大招商引资宣传力度。高度重视招商引资宣传工作，充分发挥节会招商活动、各类媒体、网络平台宣传招商引资优惠政策，招商引资项目，对我县的优惠政策、优势产业等县情进行大范围、高质量的宣传，增加宣传的广度和深度，使更多的客商了解清涧、认识清涧、关注清涧，努力提高我县的知名度和投资吸引力，真正让外商明明白白投资，安安心心赚钱。同时，不拘一格利用各种手段加强宣传，使我县从领导到普通群众，全民提高招商意识，形成良好社会投资环境。

3、加大项目包装力度。围绕县域经济发展计划，请专家对符合县域经济的项目进行策划包装，提高项目策划包装质量。

4、出台新的招商引资优惠政策。结合近几年招商引资工作实际及县情，在完善旧有优惠政策的基础上出台新的招商引资优惠政策。

5、致力于投资环境的改善。投资环境110办公室为临时常设机构， 2020年致力于使其正常运转，发挥职能，配合县委县政府从根本上改善投资环境，使我县从领导到普通群众，全民提高招商意识，形成良好社会投资环境。

6、积极完成招商引资任务。细化招商引资目标任务，形成部门领导重视招商工作，工作人员提高招商意识，全力配合招商引资工作，为改善投资环境、推动开创招商引资工作新局面和更好的完善招商引资任务，奋力追赶超越开辟更宽广的渠道。

7、按时、准确地做好项目统计分析上报工作。按省、市统计要求建好统计项目档案，按月向市招商局报送统计报表，按季做一次统计分析，为全县招商引资工作提供参考意见。

8、常抓不懈党建工作

紧紧围绕县委、县政府的工作部署，以加强党的先进性、纯洁性建设为目标，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，努力做好机关党员干部思想政治建设、机关党的组织建设、机关作风建设、机关文化建设和支部自身建设，有力推进局机关党建工作再上新台阶。

9、扎实推进精准扶贫巩固工作

督促、帮助、指导贫困户发展产业项目，提供务工信息。加强思想宣传教育，激发贫困户自力更生、脱贫致富的动力，使其逐步摆脱贫困，过上小康生活。

10、认真、按时完成上级领导安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本部门的本级预算，无二级预算单位。

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人；单位管理的离退休人员8人。 

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入321.3万元，其中一般公共预算拨款收入321.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少了36.6万元，主要原因是我局公用经费的压缩以及对企事业单位的政策性补贴的减少；2020年本部门预算支出321.3万元，其中一般公共预算拨款支出321.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少了36.6万元，主要原因是我局公用经费的压缩以及对企事业单位的政策性补贴的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入321.3万元，其中一般公共预算拨款收入321.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少了36.6万元，主要原因是我局公用经费的压缩以及对企事业单位的政策性补贴的减少；2020年本部门财政拨款支出321.3万元，其中一般公共预算拨款支出321.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少了36.6万元，主要原因是我局公用经费的压缩以及对企事业单位的政策性补贴的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出321.3万元，较上年减少36.6万元，主要原因是我局公用经费的压缩以及对企事业单位的政策性补贴的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出321.3万元，其中：

（1）事业运行(2011350)200.3万元，占本年支出的62.34%，较上年210.3万元减少10万元，主要原因是我局人员的变动以及公用经费的压缩；

（2）招商引资(2011308)121万元，占本年支出的37.66%，较上年147.6万元减少了26.6万元，主要原因是对企事业单位政策性补贴减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。    

2020年本部门当年一般公共预算支出321.3万元，其中：

工资福利支出(301)170.4万元，较上年163.3万元减少了7.1万元， 原因是人员变动；

商品和服务支出(302)146万元，较上年143 .1万元增加了2.9万元，原因是科目调整，统计口径不一致；

对个人和家庭的补助支出(303)4.9万元，较上年14.5万元减少了9.6万元，原因是人员变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出321.3万元，其中：

机关工资福利支出(501)170.4万元，较上年163.3万元减少了7.1万元， 原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)116万元，较上年143 .1万元减少了27.1万元，原因是公用经费的压缩；

机关资本性支出（一）（503) 0万元，较上年无变化，原因是我局无资本性开支预算支出；

机关资本性支出（二）（504)0万元，较上年无变化，原因是我局无资本性开支预算支出；

对事业单位经常性补助(505)30万元，较上年37万元减少7万元，原因是对企事业单位政策性补贴减少；

对个人和家庭的补助(509)4.9万元，较上年14.5万元减少了9.6万元，原因是人员变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示空表。

本部门无2019年转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无三公“经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款321.3万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排321.3万元，较上年减少36.6万元，主要原因是我局公用经费的压缩以及对企事业单位的政策性补贴的减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

第四部分  公开报表

（见附件内容） 

附件：招商局2020年预算表