清涧县水利局2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保防实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关规章制度并监督落实。

2、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、管理全县水政、水保、防洪执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

6、管理全县农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水加的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持及小流域综合治理规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责全县渔业管理工作，组织编制全县渔业发展战略、政策、规划，计划并指导实施；负责水产品质量监督工作。

9、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库，水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年水利局将继续围绕市水利局重点指标和县委、县政府工作安排，对照目标任务抓落实，细化工作责任，强化工作措施，确保工作任务如期完成。

（一）2020年度工作任务

为切实保障人民群众生命安全和身体健康，坚决打赢疫情防控阻击战，水利局及时成立疫情防控领导小组并制定了疫情防控工作方案，落实了具体工作任务和责任人，当即部署农村供水站要不断提高对农村饮水安全工作的重视，增强疫情防控意识，强化行业监管，落实“三个责任”,疫情防控期间强化对农村饮水工程的监管力度，加大检查力度，严格监控农村饮水状况，发现问题及时整改,以高度负责的态度，抓好农村饮水工程疫情防控工作，确保人民群众喝上安全水、放心水。

我局2020年农村安全饮水巩固提升工程及重点水源地改造提升工程计划投资1635万元，目前已会同发改局上报至市级主管部门。

（二）2020年度工作目标

县水利局始终坚持“环境优先，保护与建设并举”的方针，按照“点、线、面”相结合的工作思路，立体治水，追求人与自然和谐统一，扎实推进全县水生态文明建设，2020我局将在以下几方面积极争取项目投资，为全县生态文明建设工作做出贡献。

1、小流域综合治理工程，完成综合治理面积17.75平方公里，概算投资780万元。

2、完成20座病险淤地坝加固项目，概算投资1000万元。

3、鱼儿峁生态综合治理20平方公里，概算投资1000万元。

4、新建清涧河贺家沟至陈家坪河堤堤防2.6公里，概算投资2360万元。

5、无定河绿化工程，计划投资392万元，绿化面积为400公顷。

（三）常规工作

1、防汛抗旱工作

今年的防汛抗旱工作仍然要立足于“防大汛、抗大旱、战多灾”，着力确保主要河流、沿河城镇、交通干线的防洪安全，全面做好抗旱水源准备和应急供水工作，最大限度地减轻洪旱灾害造成的损失。

2、黄河采砂

2020年我局将积极配合县政府做好黄河采砂权拍卖前的准备工作。

3、河长制工作

(一)进一步加强协调和监督工作。

我局将进一步发挥好河长办的协调和指导督查作用,强化河长制工作成效。

(二)加大宣传教育,努力营造氛围。

利用各种宣传平台,加大河长制工作宣传,搞好治水护河工作,着力提高沿河居民及企业的保护意识,努力引导群众关心、支持、参与、监督河长制工作,创造良好的工作氛围。

(三)进一步落实河长制工作,强化长久保洁。

建立健全河长制工作机构和经费保障，以强化落实河长制为切入口,从突击治水向制度化治水推进,实现治水、护水工作的常态化和长久性。

4、河湖划界工作

根据《水利部办公厅关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》文件精神，为进一步推进我县河道管理范围划定工作，全面贯彻落实河长制，对河道管理及河道“清四乱”工作提供技术支撑，结合我县实际，我局从2019年12月份开始开展此项工作，目前工作进展顺利，预计今年5月底前，全面完成河湖划界工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制：其中行政编制7人，事业编制10人，实有在职人员105人。事业单位水利队编制36人，实有在职人员35人。事业单位水保站编制32人，实有在职人员27人。事业单位水土保持监督站编制10人，实有在职人员19人。事业单位水资源管理办公室编制10人，实有在职人员20人。事业单位农村供水站编制11人，实有在职人员11人。事业单位水政监察大队编制5人，实有在职人员11人。 

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年部门预算支出合计3097.4万元，其中：行政运行2007.3万元；项目支出1090.1万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年部门预算支出合计3097.4万元，其中：行政运行2007.3万元；项目支出1090.1万元。2020年对部分村饮水进行完善，投资相比去年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年我局投资相比去年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年部门预算支出合计3097.4万元，其中：行政运行2007.3万元；项目支出1090.1万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年部门预算支出合计3097.4万元，其中工资福利支出18699万元；商品和服务支出54.8万元；；对个人和家庭的补助82.6万元；基础设施建设1090.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年清涧县水利局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年清涧县水利局无国有资本经营预算拨款收支。 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年清涧县水利局“三公”经费支出为1.1万元，已公开。

本部门无 2019 年结转的“三公”经费资金支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上设备。2020 年当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

2020年清涧县水利局无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3097.4 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年部门预算支出合计3097.4万元，其中工资福利支出18699万元；商品和服务支出54.8万元；；对个人和家庭的补助82.6万元；基础设施建设1090.1万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：水利局2020年部门综合预算公开报表