清涧县预算资金评审中心2020年部门综合预算 

目  录 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

清涧县预算资金评审中心是在2020年在机构改革中由清涧县税源监控中心改革而成立的。现将预算资金评审中心职责总结如下：

1.贯彻执行中省市有关预算资金评审的法律、法规和方针政策；

2.开展预算内资金、专项资金等财政性资金投资项目的预算评审工作；

3.开展财政绩效评价，完善绩效评价体系，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益；

4.开展税源普查和重点税源调研，掌握税源增减变化原因，为加强财源建设和制定财政收入计划提供参考；

5.完成县财政局交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我办将继续从党建引领税源监控、预算审核、绩效评价等工作着手，通过税源监控工作为县域经济提供宏观参考意见，通过预算审核工作使得财政资金得到高效、合理使用，通过绩效评价提高资金使用效益。具体计划如下：

1、继续加强政治理论学习，进一步提高干部职工的政治理论水平，增强干部职工的学习能力、创新能力和破解难题的能力，全面推进财政事业又好又快发展。

2、继续狠抓工作落实。及时完成对工程项目的预算审核工作，切实提高资金使用效益。继续积极响应减税降费政策，协同税务部门全面落实税收优惠政策，确保国家一系列减税降费政策落地生根。

3、继续做好上级部门安排的工作。做好各部门的沟通和协调工作,及时完成上级部门交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看清涧县预算资金评审中心预算只包括本级预算。

三、部门人员情况说明

截止2020年8月，预算资金评审中心中心人员编制8人，实有人员9人，单位管理的退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

清涧县预算资金评审中心2020年预算收支135万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是2020年机构改革新增人员。

（二）财政拨款收支情况。

清涧县预算资金评审中心2020年预算财政拨款收支135万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是2020年机构改革新增人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

清涧县预算资金评审中心2020年一般公共预算拨款收支135万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是2020年机构改革新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2020年预算支出135万元，预算基本支出122万元。其中预算人员经费支出115万元，预算日常公用经费支出7万元。与上年相比呈上升趋势。原因是2020年机构改革新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出135万元。其中工资福利支出115万元，日常公用经费支出7万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2019年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。与上年相比呈上升趋势。原因是2020年机构改革新增人员。

（四）政府性基金预算支出情况。

清涧县预算资金评审中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

清涧县预算资金评审中心无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2020年清涧县预算资金评审中心无三公经费支出,2019无三公经费，无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2020年清涧县预算资金评审中心机关运行经费预算7万元，公用部分包括预算资金评审中心办公区的总费用及党建和扶贫委托业务费。

（八）政府采购情况。

清涧县预算资金评审中心2020年无政府采购预算，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年预算资金评审中心无“三公”经费支出预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，清涧县预算资金评审中心无公务用车，2020年清涧县预算资金评审中心未预算安排购置费。

八、部门政府采购情况说明

清涧县预算资金评审中心2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年清涧县预算资金评审中心未实现绩效目标管理全覆盖。绩效目标正在实施前期阶段。