清涧县卫健局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、监督实施卫生、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置。负责全县人民健康管理。

2、监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责基层卫生和妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生服务员管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。负责避孕药具发放、供应的管理以及监督工作。

8、组织拟订基层卫生人才发展规划，指导基层卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

9、组织拟订卫生科技发展规划。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

10、指导基层公共卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

11、负责宣传：健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计工作，参与国家人口基础信息库建设。

12、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置: 卫生健康局设下列10个科室

1、政秘科。负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等 机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、 信访维稳等工作；组织指导全县卫生健康领域国内、国际交流 与合作，承担国际合作项目的外联管理与协调；承办机关及直 属单位外事管理工作。

2、法规与综合监督科。开展贯彻法律法规情况调研评估； 承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政 审批和“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听 证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学 法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监 督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为； 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、 计划生育的监督管理；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策， 开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人 群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术 支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理， 协调开展职业病防治工作；组织开展公共场所、饮用水安全、 传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为； 组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食 品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康 领域社会信用体系建设工作。

3、基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全县基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生 健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进 家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作， 组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队 伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工 作。

4、妇幼健康与家庭发展科。拟订全县妇幼健康的政策、规 划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托 幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人 口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生 育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险 因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服务，落实 计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、 素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人 口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预 警和评估研判，承担人ロ形势、人口流动和家庭发展状况的监 测工作；承担县计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

5、健康促进与老龄服务科。拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措 施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系； 组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文 化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；拟订全 市健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开 展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组 织开展全县卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价 等工作；拟订健康榆林建设发展规划、工作方案、评估办法并 组织实施，组织开展健康榆林建设重大问题研究并提出政策措 施建议；负责县级保健对象的医疗保健，承办县委、县政府以 及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任 务；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作， 开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务；承担全县健康扶贫工作.

6、财务科。组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部 财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理； 负责单位预决算、资产管理、资金监管；指导和监督直属单位 内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健 康系统财务管理规范，负责提出卫生健康中省转移支付资金和 市级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

7、人事科。拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施； 承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标 责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员 资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导 卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工 作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

8.中医药管理科。拟订全县中医药发展规划实施意见并组 织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和中西医结合工作； 实施全县中医药文化建设；开展全县中医药学术经验传承创新、 传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资 源保护、开发和合理利用；推进全县中医药健康服务工作；负 责中医药学会建设工作。

9、医政药政管理科。拟定全县医疗机构建设与发展规划， 组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、 医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准；指导 全市护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复 事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医 疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗 质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医 疗事故的处理；负责全县医疗行风建设和平安医院建设工作； 负责对口帮扶、援藏援外工作；参与制定全县医学教育规划， 会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育 和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育， 组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家 基本药物制度，贯彻落实中省药物政策，会同有关部门提出药品价格和县内药品生产扶持政策的建议；拟定全县药学发展和 药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织 开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品 监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

10.疾病预防控制科。拟定全县传染病预防控制规划以及严 重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善 疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病 防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病防治和学校 卫生工作并组织实施，承担市地方病防治领导小组办公室的日常工作；负责疾病监测和预警预测；承担市防治重大疾病工作 联席会议制度和县预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工 作。

二、2020年工作任务。

一是持续深化医药卫生体制改革。二是提高基层医疗卫生服务能力和质量。三是预防控制重大疾病。四是持续提升医疗服务质量安全水平。五是深入实施健康扶贫工程。六是传承发展中医药事业。七是大力发展健康产业。八是积极实施全面两孩政策，加强人口发展战略研究。打造生育全程基本医疗保健服务链条。九是充分调动医务人员积极性主动性。加快推进薪酬制度、职称等改革，落实医学科研、休息休假等政策，创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。十是统筹提高卫生治理能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有26个，其中县人民医院和中医院是差额事业单位，其他单位都是财政全额拨款单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2019年相比无变化。  

2020年卫健系统单位构成和人员情况表

四、部门人员情况说明

截止2019年年底卫键系统总编制626名，其中行政编制10名，事业编制616名； 实有人员530人，其中行政10人、事业520人，不包含各乡镇计生专干无离退休人员（移交社保中心）。

第二部分 2020 年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2020年政府收支分类科目》、清财预发[2020]06号文件，编制了卫健系统2020年部门综合预算。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（二）收支预算总体情况

1、2020年支出预算为10854万元，较上年增加2683万元，增长32.8%，主要原因是工资福利的增加。

主要支出项目（按经济分类科目分）包括：1.基本支出：工资福利支出9213.6万元，其中基本工资3249万元，三费1262.8万元，卡外工资52.7万元。2.商品和服务支出1640.4万元，其中公用经费48万元，事业费880.9万元。3.转移性支出162万元。

（三）财政拨款收支情况

1、2020年本部门财政拨款收入共计10854万元，其中：工资福利9213.6万元，商品和服务928.9万元，转移性支出162万元。较上年增加2683万元，增长32.8%，主要原因工资福利支出增加。

2、2020年本部门财政拨款支出共计10854万元，其中：工资福利支出9213.6万元，商品和服务928.9万元，转移性支出162万元。较上年增加2683万元，增长32.8%，主要原因是工资福利的增加。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款支出预计10854万元，较上年增加2683万元，增长32.8%，主要原因是工资福利的增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2020年当年一般公共预算支出10854万元，其中：

人员经费8095.2万元，较上年增加2683万元，涨幅49.5%主要原因是人员工资福利支出增加所致；日常公用经费2758.8万元，较上年没有变化。

3、支出按经济分类的明细情况

主要支出项目（按经济分类科目分）包括：1.基本支出：工资福利支出1640.4万元，其中基本工资324.9万元，三费1262.8万元，卡外工资52.7万元。2.商品和服务支出928.9万元，其中公用经费48万元，事业费880.9万元。3.转移性支出162万元。

4、2020年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算的预算支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出为0元，本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 28 辆， 2020年当年部门没有安排其他资产购置，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购设备及服务项目，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款 10854 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48万元，本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 3．专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。4.公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算 财政拨款经费数额。 5.人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表 

 (见附件内容)

附件：清涧县卫健局2020年部门综合预算公开报表