清涧县秀延街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置 

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；  

（二）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作；  

（三）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。  

（四）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本街道人口和计划生育工作；  

（五）负责本街道纪检监察、人民武装、工会、居民养老保险、民政工作、共青团、妇联、残联等工作。  

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

本单位没有内设机构.  

二、2020年度部门工作任务

 （一）坚持为民服务理念，提高保障和改善民生水平

要在发展基础上多办利民实事、多解民生难事。一是做好困难群体的摸底登记建档工作。对符合低保条件的居民做到应保尽保。落实分类救济、结对帮扶、大病救助、扶贫助学、双拥优抚等各项政策，规范开展社会救助。做好辖区单位、领导干部、党员志愿者与困难党员、群众“一对一”扶贫帮困工作。二是巩固全民参保登记成果，统筹推进居民医疗、养老保险。三是健全城镇留守儿童和独居老人等特殊群体关爱服务机制，加强残疾人康复服务和高龄老人摸底登记、审核上报和优惠政策兑现，着力做好弱势群体基本生活和照料护理。四是有计划的开展下岗失业人员和零就业家庭的就业技能培训，做好廉租房补贴审核工作。五是开展社区志愿者服务，提升社区服务水平。落实社区建设专项经费，以“我们的节日”为主题，在国家传统节日期间，联动开展帮扶慰问、弘扬传统文化等活动。

（二）狠抓综治维稳工作，扎实推进社会和谐稳定

要深入贯彻落实市区政法工作会议精神，强化措施，狠抓落实，全力做好今年的综治维稳工作。一是以“一标三实”活动为契机，开展入户“大走访”和矛盾纠纷排查化解工作，对存在的问题认真梳理，个案分析，逐一解决，将各种信访苗头化解在萌芽状态。二是畅通群众诉求表达渠道，引导群众合理合法维护自身权益。严格落实信访事件包抓责任制和领导下访接访制度，下功夫解决信访积案。完善应急机制，制定处置社会治安、群体矛盾、自然灾害等应急预案，强化举措，有效应对突发事件。三是推进社区警务室工作，加强建设志愿者、治安协管员等群防群治队伍的巡逻巡查力度。精准打击邪教组织，协助派出所开展扫黑除恶专项活动，惩治盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪行为，维护社会和公共安全。四是开展普法宣传和禁毒宣传等教育工作，提高辖区居民群众平安建设知晓率和社会治安满意度，营造平安法治氛围。

（三）严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故

全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”主体责任和属地管理制度。一是不断健全安全生产网格化管理办法，深入开展天然气、危化品、烟花爆竹、老化电线等隐患部位和公共场所等重点领域安全隐患的预防和排查整治工作。二是在重大节日、重要会议及岁末年初，协调安全等部门，认真排查和打击辖区内的非法经营生产活动，深入开展安全生产大检查。三是深化安全文化建设活动，以“安全生产月”、法治宣传日等为契机，加大安全宣传教育培训力度，营造浓厚的安全文化氛围。四是严格落实维稳安全值班制度，畅通信息报送渠道，及时准确上报重大隐患和重要事件。

（四）严格对照创建标准，深入推进创建工作

一是按照创建省级文明城市的要求，培育和践行社会主义核心价值观，推进诚信建设、志愿服务制度化、组织“讲文明树新风”公益活动，加大法律知识、养生保健、道德模范等典型事例的宣传教育，开展丰富多样的文明活动。二是建设健康向上的人文环境。积极开展“文明社区”、“文明小区”、“文明院落”、“好媳妇”、“好公婆”和“五好文明家庭”的评选活动。三是巩固创卫成果。四是加大全办病媒生物防制与“四害”综合防治工作力度，开展居民院落、野广告、巷道等卫生环境综合整治。五是以绿色发展理念为引领，创建省级园林城市、改善生态环境，坚定不移地推进绿色清涧建设。搞好节水宣传，发动社会参与，营造积极浓厚的节水氛围。六是开展宜居城市和园林城市，不断提高创建知晓率，改善群众生活环境。有序开展禁烧烟煤、公共场所控烟、餐饮业油烟污染治理、扬尘污染防治等工作。

（五）加强基层组织建设，落实全面从严治党要求

把政治建设摆在首位，着力抓好党性教育。一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为首要政治任务，确保党组织及党员干部“学懂、弄通、做实”。依托街道及社区党校，实现党员干部及居民群众教育培训全覆盖。二是严肃党内政治生活。加强“三会一课”、民主评议党员、党务公开和党内监督等工作。三是按照城市基层党建“五化同步”的要求，构建“大党建”工作格局，丰富内涵和载体，抓好共驻共建项目。四是开展社区党组织“评星定级、追赶超越”，对照五星级标准，创建示范社区。以“评星定级、争创双强”为主线，抓好辖区“两新”组织党建工作。五是开展党员“三类五星”管理办法，推行党员“承诺-践诺-积分-评议”一体化管理。制定党员志愿服务常态化制度化活动计划。严把政治关口，着重从优秀大学生、“两新”组织的专业技术人员和青年中发展党员。健全党内激励关怀帮扶机制，建好困难党员及老党员信息台账，分批申报、发放各级党内关爱帮扶资金。

三、部门预算单位构成

预算单位构成：清涧县秀延街道办事处，无下属单位。

经费管理方式：秀延街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。

四、部门人员情况说明。    

清涧县秀延街道办事处现有干部职工164人（其中：公务员员14人，事业人员32人，县级协理员45人，市级协理员22人，社区专职人员18人，离退休人员27人，抚养人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，秀延街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本单位预算收入912.6万元，其中一般公共预算拨款收入912.6万元，无政府性基金收入。2020年本单位预算收入较上年增加240.3万元，主要原因是有考核奖励15.3万元，退休人员贺国邦抚恤金14.6242万元，本年单位办公楼大型修缮和办公设备购置预算166万元，本年基本支出部分人员工资有所增加，本年增加一个社区，支出有所增加。2020年本单位预算支出912.6万元，其中一般公共预算拨款支出912.6万元。2020年本单位预算支出较上年增加240.3万元，主要原因是增加了以上支出。

（二）财政拨款收支情况    

2020年本单位预算收入912.6万元，其中一般公共预算拨款收入912.6万元，无政府性基金收入。2020年本单位预算收入较上年增加240.3万元，主要原因是有考核奖励15.3万元，退休人员贺国邦抚恤金14.6242万元，本年单位办公楼大型修缮和办公设备购置预算166万元，本年基本支出部分人员工资有所增加，本年增加一个社区，支出有所增加。2020年本单位预算支出912.6万元，其中一般公共预算拨款支出912.6万元。2020年本单位预算支出较上年增加240.3万元，主要原因是增加了以上支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本单位当年一般公共预算拨款支出912.6万元，较上年增加240.3万元，主要原因是有考核奖励15.3万元，退休人员贺国邦抚恤金14.6242万元，本年单位办公楼大型修缮和办公设备购置预算166万元，本年基本支出部分人员工资有所增加，本年增加一个社区，支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本单位2020年当年一般公共预算支出912.6万元，其中：

（1）行政运行( 2010301 )842.6万元，较上年增加339.8万元，原因是今年单位办公楼大型修缮和办公设备购置，今年增加了养老保险，医疗保险，职业年金，住房公积金，增加了退休人员去世抚恤金；

（2）城乡社区支出（2120101）70万元，较上年减少99.5万元，原因是缩减社区支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。

2020年本单位当年一般公共预算支出912.6万元，其中：

工资福利支出(301)588.5万元，较上年增加91.7万元， 原因是今年增加了养老保险，医疗保险，职业年金，住房公积金；

商品和服务支出(302) 121.5万元，较上年减少54万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助支出(303)36.6万元，较上年增加（减少）36.6万元，原因是退休人员去世增加抚恤金；

其他资本性支出（310）166万元。比上年增加166万元。往年没有本项支出，今年单位进行大的修缮和办公设备购置。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目。

 2020年本单位当年一般公共预算支出912.6万元，其中：

机关工资福利支出(501) 588.5万元，较上年增加91.7万元，原因是今年增加了养老保险，医疗保险，职业年金，住房公积金；

机关商品和服务支出(502)51.5万元，较上年增加45.5万元，原因是机关各项办公开支增加；

机关资本性支出（一）（503) 166万元，较上年增加166万元，原因是往年没有本项支出，今年单位进行大的修缮和办公设备购置。

对事业单位经常性补助(505)70万元，较上年减少99.5万元，几个社区在上年已建成，社区支出今年缩减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

 本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、本单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.1万元，较上年减少0.1万元( 1.7%)，减少的主要原因是缩减了公务用车运行费。其中：公务接待费 2.1万元，较上年没有增减；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.1万元（1.7%)， 减少的主要原因是缩减了公务用车运行费。                      本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位办公设备有台式电脑15台（147199元）、笔记本电脑3台（价值20040元），打复印机3台（价值19360元）、照相机2台（价值27279元）、轿车一辆（价值197800元）空调7台（价值31180元），监控设备两套（价值25000元），饮水器1台（价值2100元），电视2台（价值7599元），饮水机19个（价值5510元），壁挂炉一台（价值8860元），其他娱乐设备（秧歌道具）一套（价值28000元），办公桌椅279个（价值348880元）办公场所占用280平方米，价值1664600元，固定资产总计2533407元，由于好多办公设备已不能继续使用，准备报损，需重新购置，2020年办公设备购置预算260000元.

本单位无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款912.6万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排121.5万元，较上年减少54万元，主要原因社区经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分  公开报表

附件：清涧县秀延街道办事处2020年预算表