清涧县司法局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。

（二）负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各乡镇、各行业和基层依法治理工作。

（三）负责指导监督全县律师工作、公证工作和“12348”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。

（四）指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

（五）协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

（六）负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（七）负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。

（八）负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

2.部门机构设置

清涧县司法局现有下属单位3个，清涧县法律援助中心，清涧县公证处，陕西丰园律师事务所。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强学习教育，提升自身素质

要认真学习习总书记系列讲话内容和领会中、省、市、县政法工作会议精神，结合“两学一做”学习教育和“两学一读”活动，提高自身的政治意识、大局意识、方向意识。认真学习法律知识，坚持依法治国理念，积极开展好各项法律服务工作，熟练掌握业务知识，提高自身业务水平，坚持依法执政、执法为民。

（二）加强普法依法治理，推进法治清涧建设

一要认真组织开展法治宣传教育活动，不断探索新形势下普法工作的新特点、新路径，落实好“七五”普法各项工作任务。二要扎实开展基层法制教育活动，按照“谁执法谁普法”的原则，形成各成员单位分工负责的大普法格局。三要开展好“法律六进”和“12.4”国家宪法日及全国法制宣传日系列宣传活动，在全县范围内营造“学法、懂法、守法、用法”的法治氛围。

（三）加强基层基础建设，深化人民调解工作

一是建立健全基层人民调解组织，按照司法部“五落实、六统一”的要求，不断推进人民调解委员会的规范化建设。充分发挥乡镇、村（社区）人民调委会第一防线的作用。二是建立健全矛盾纠纷大调解机制，充分发挥县公共法律服务中心的资源优势和“一站式”服务模式，和县法院、公安局、乡镇等部门相互联动，形成“三调联动”相衔接的大调解格局。三是建立健全人民调解工作机制，加强对人民调解员的业务培训，提高调解员的调解水平，规范调解程序。进一步落实人民调解激励机制，充分发挥人民调解工作在化解社会矛盾纠纷中的积极作用。

（四）加强特殊人群管理，杜绝重新犯罪

一是加强培训，提高管教人员的业务水平。二是细化程序，做到无缝衔接。三是强化管理，实现教育管控信息化。积极开展刑满释放人员的安置帮教工作。做到档案齐全，信息畅通，培训安置多样化，帮扶救助常态化，应急处置规范化。四是建立健全管控教育网络，完善矫正帮教制度，落实社区服刑人员人均1000元社区矫正工作经费保障；五是优化社区服刑人员手机监控平台，提高定位准确率，确保社区服刑人员重新违法犯罪率低于0.2％；六是推进刑满释放人员三级衔接工作，落实帮教措施。

（五）加强法律服务工作，深化法律服务惠民行动

一是进一步加大法律援助力度，不断满足困难群众日益增长的法律服务需求，加大法律援助便民服务窗口建设，扩大法律援助范围，提高援助质量。二是加强公证管理，创新服务方式，为当事人运用公证手段调节经济、民事关系提供优质高效的公证服务，组织开展公证案卷质量评查活动，全面提升公证质量。三是完善律师事务所和法律服务所工作机制，发展律师和法律服务工作者队伍，提高其业务水平，继续做好律师为人大代表、政协委员担任法律顾问工作，为政府部门依法管理经济和社会事务，为企业依法经营管理提供法律服务。四是提升法律服务惠民行动，推进公共法律服务体系建设，充分发挥“一村一法律顾问”工作，力争做到“家庭琐事不出户、邻里纠纷不出组、小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

（六）加强能力提升，深化队伍建设强基行动

深化队伍建设强基行动，挖掘司法行政工作中的亮点和典型做法，大力开展教育培训和立功创模活动，创新教育培训工作，强化目标责任考核工作机制。扎实开展以“忠诚、为民、公正、廉洁”为主要内容的政法干警核心价值观教育实践活动，建立健全各项规章制度，坚持用制度管人。加强全面从严治党和党风廉政建设，确保全系统风清的氛围得到持续巩固和发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个下属事业单位，单设帐；有1个内设机构。包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，清涧县司法局人员编制35人，其中行政编制17人、事业编制20人；实有人员58人，其中行政20人、事业38人。管理退休人员10人。内设机构法律援助中心有职工15人，下设单位公证处有职工7人，退休人员3人；律师事务所有职工3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1330.9万元，其中一般公共预算拨款收入1330.9万元，2020年本部门预算收入较上年增加425.7万元，主要原因一是基本工资增加;二是人员社保缴费增加。2020年本部门预算支出1330.9万元，其中一般公共预算拨款支出1330.9万元，2020年本部门预算支出较上年增加425.7万元，主要原因是基本工资增加和人员社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1330.9万元，其中一般公共预算拨款收入1330.9万元、，2020年本部门财政拨款收入较上年增加425.7万元，主要原因是基本工资和人员社保缴费增加；2020年本部门财政拨款支出1330.9万元， 其中一般公共预算拨款支出1330.9万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加425.7万元，主要原因是基本工资和人员社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1330.9万元，较上年增加425.7万元，主要原因是基本工资增加和人员社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1330.9万元，其中：

（1）行政运行( 2010601 )1178.1万元，较上年增加342.9万元，原因是基本工资和人员社保缴费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020年本部门当年一般公共预算支出1330.9万元，其中：

工资福利支出(301)1172.8万元，较上年增加506.6万元， 原因是基本工资和人员社保缴费增加；

商品和服务支出(302)88.8万元，较上年减少85.2万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出(303)69.3万元，较上年增加4.3万元，原因是人员增加；

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出1330.9万元，其中：

机关工资福利支出(501)1064.5万元，较上年增加398.3万元，原因是基本工资和人员社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)74.8万元，较上年减少35.2万元，原因是节约开支；

对事业单位经常性补助(505)152.8万元，较上年增加88.8万元，原因是人员社保缴费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)69.3万元，较上年增加4.3万元，原因是人员增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出 0 万元，较上年 增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无当年政府性基金 预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支 出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、2020 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万 元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无当年 国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况 表中列示。

 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年减少1.2万元( 15%)，减少的主要原因是节约开支。其中： 公务接待费0万元，较上年减少1.1万元(100%)，减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费6.8万元，较上年减少0.2万元(2.8%)，减少的主要原因是节约开支。2019年和2020年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1330.9万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排1178.1万元，较上年增加342.9万元，原因是基本工资和人员社保缴费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

法律援助：是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

人民调解：属于诉讼外调解的一种。是指在人民调解委员会主持下，以国家法律、法规、规章和社会公德规范为依据，对民间纠纷双方当事人进行调解、劝说，促使他们互相谅解、平等协商，自愿达成协议，消除纷争的活动。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县司法局2020年预算表