清涧县林业局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责清涧县林业及其生态建设的工作。贯彻执行省林业厅和市林业局关于林业及其生态建设的方针、政策，负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。

（二）负责全县造林绿化工作。实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导义务植树、造林绿化工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）承担全县林业资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输。

（四）负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）完成红枣低产园双降改造1.5万亩、山杏嫁接2700亩；

（二）计划完成2020年绿色长廊建设投资452万元；绥延高速绿化建设投资4000万元。

（三）计划完成美丽乡村建设项目投资200万元。

（四）落实生态脱贫政策，完成生态效益补偿基金和退耕还林补助资金兑现工作；聘用贫困人口生态护林员365人；

（五）完成天然林保护工程森林抚育面积5000亩；

（六）加强森林防火和封山禁牧工作，推进森林资源督查工作，严厉打击破坏森林资源的行为，保护生态建设成果。

（七）完成县委县政府安排的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个；

四、部门人员情况说明

　清涧县林业局现有编制9名、内设绿化办、山区办编制共9名，现有在职干部职工38人。系统内共有行政单位2个（清涧县林业局和清涧县森林公安派出所），全额事业单位6个（林业工作站，林木种苗工作站，红枣技术推广站，林草火灾防治中心，中心苗圃、笔架山景区中心）。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

　根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数测算编制人员经费支出；根据县本级定员定额标准预算公用经费；按照部门职责，围绕现代林业发展，根据2020年度我局主要工作任务和事业发展目标，编制了项目支出预算。

（一）收支预算总体情况。

1、2020年收入预算总计5249.8万元，全部为财政拨款收入。比 2019年收入2302.5增加2947.3万元，较上年增长128%。增加原因是县级财政加大了义务植树苗木的投资、新聘了生态护林员及景区管委会环卫工人等。

2、支出预算总计5249.8万元，包括工资福利支出591.7万元，,对个人和家庭的补助323.2万元，日常公用经费支出129万元,机关资本性支出2144万元，对事业单位经常性补助1795.5万元，对事业资本性补助181.8万元，对企业补助84.6万元。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况

2020年部门预算支出合计5249.8万元，其中：基本支出2839.4万元，项目支出2410.4万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2020年部门预算支出合计5249.8万元，其中：工资福利支出2189.82万元，商品和服务支出182.5万元，对个人和家庭的补助467.08万元。机关资本性支出2144万元，对事业单位资本性补助181.8万元，对企业的补助84.6万元。

（三）“三公”经费等预算情况。

2020年清涧县林业局“三公”经费支出1万元，其中公务用车运行维护费1万元。比2019年减少了0.5万元，严格执行公务车辆管理。公务招待费无预算，公务招待将交由县接待办接待，本部门不进行预算。会议费本年无预算。较上年无变化。培训费本年无预算.

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）专项业务经费安排情况

2020年安排专项资金共4205.9万元，对企事业单位的补助2061.9万元，绥延高速南北出口及城区裸露地块绿化、2020年义务植树等2144万元。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年清涧县林业局“三公”经费支出1万元，其中公务用车运行维护费1万元。比2019年减少了0.5万元，严格执行公务车辆管理。公务招待费无预算，公务招待将交由县接待办接待，本部门不进行预算。会议费本年无预算。较上年无变化。培训费本年无预算.

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门有洒水车1辆。无单价20万元以上的设备。2020年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2410.4万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门无当年机关运行经费预算

十一、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分  公开报表

（见附件）

附件：清涧县林业局2020年预算表