清涧县农业农村局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；指导全县粮食等主要农产品生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施等信息。

3、负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

7、组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合理利用土地。

8、负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、承担全县农村能源建设工作的责任。

11、负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

12、负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

14、负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

15、承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

我局机构改革后无内设机构

二、2020年度部门工作任务

1、产业脱贫工作

2019年产业扶贫工作从清涧县实际出发，围绕贫困人口持续增收致富这一核心目标。从以下几个方面开展：1、对照中省检查反馈村集体经济薄弱问题，支持贫困村发展壮大集体经济。2、对照省委3+X特色产业发展战略，培育壮大优势产业，实施苹果、设施蔬菜、生态养殖及特色产业建设。3、推广良种良法增加贫困户收入。4、聚焦政策落实，确保产业政策全覆盖。5、加强市场营销，加大农产品流通体系建设。6、围绕产业项目配套建设水、电、路等基础设施。全县共实施产业项目175个，总金额25422.5万元，占整合方案39348.57万元的64%。(农业农村局牵头实施项目75个，总投资11938万元)。目前92%的项目已经竣工验收，专项资金支付进度98.17%，整合资金支付进度达到了94.52%。建档立卡贫困户人均纯收入由2018年的6298.95元增长至2019年的8465.33元。

在项目实施过程我们坚持“三结合”整合资源，集聚攻坚合力。将脱贫攻坚与农村集体产权制度改革、乡村振兴有机结合起来，充分整合政策资源，为全县打赢精准脱贫攻坚战注入“源头活水”。“三提升”构建模式，促进政策落实。一是以“菜单式”产业脱贫为核心，提升贫困户自我发展能力。二是按照“帮能人致富，带穷人脱贫”的工作思路，提升新型经营主体减贫带贫能力。三是以党建为引领、以产业为纽带，提升村集体经济引领带动能力。“三覆盖”不留死角，提升脱贫质量，一是按照东枣西果全域生态养殖的思路，鼓励贫困户自主创业，实现产业项目对依靠产业帮扶的贫困户全覆盖。全年新栽苹果2.1万亩，推广谷子种植4万亩、高粱种植3万亩、玉米种植4.55万亩、马铃薯种植1.02万亩、蔬菜种植270多万株。二是坚持贫困村村集体经济组织和发展壮大集体经济项目全覆盖，全县99个贫困村集体经济运行正常，有98个集体经济产业项目完成分红，分红292万元，有138家农民专业合作社参与产业扶贫，带动贫困户3055户，分红272.06万元。三是实行技术干部包联全覆盖。安排100名技术干部帮扶100个贫困村，251名致富带头人帮扶251个非贫困村。

2、乡村振兴与人居环境整治工作

今年市上下达我县乡村振兴示范村6个（其中标杆村1个，示范村五个），人居环境整治示范村103个。标杆村王家堡村以《平凡的世界》双水村原型进行村容村貌整治，打造生态宜居乡村，以千亩（2300亩）苹果园项目为基础，促进产业兴旺，全村共实施项目15个，目前竣工11个，安排奖补资金3000万元，完成投资2623万元，兑付2280万元，兑付率78.16%。5个示范村中王宿里村、赵家畔村、高家洼村等3个村依托旅游产业实施乡村振兴战略项目，寨沟、峪口2个村以建设乡村聚集区为目标安排产业项目，5个村共实施项目41个，已开工41个，项目总概算2468.24万元，已完成投资2504.24万元，支付1750万元，5个示范村均完成初验。前半年考核我县位列第一方阵。

农村人居环境整治村市上每村安排资金25万元，103个村共安排2575万，由各乡镇实施，整治工作围绕村庄清洁行动、农村厕所革命、村容村貌提升等展开，共改建卫生厕所2775座（市上下达任务2700座），无害化卫生厕所改建2070座；累计出动人力25577人次，清理农村生活垃圾1114.7吨，清理村内沟渠1009条，清理农业生产废弃物588.9吨，清理残垣断壁1927处，清理室内外卫生12845户，清理野广告928处，张贴标语4282处。目前完成兑付2376.53万元，兑付率92.27%。

3、全面深化农村改革

清产核工作资全面完成，建立了县、乡级“三资”管理信息平台，成立了县级产权交易中心并投入运行。全县共清查乡镇级集体组织14个、村级集体组织331个，组级集体组织516个。全县农村集体集资产总额177781万元，其中流动资产5712万元，固定资产158583元，经营性资产为14766万元。全县农村资源性资产总面积为282万亩，其中农用地264万亩，建设用地11万亩，未利用地7万亩。农村集体经济组织颁证工作全面完成。全县9个镇5个便民服务服务中心330个行政村全部完成改革。村集体经济发展成效显著，结合脱贫攻坚，在全县99个贫困村，按照不低于80万元的标准注入财政资金，两年来共投入村集体经济发展项目资金10262.66万元，得到了省市肯定。2020年中央扶持壮大集体经济的40项目村已经上报省委组织部及省农业农村厅，有望获得2000万元的财政扶持资金。

4、现代农业产业发展

始终把产业兴旺作为重中之重，坚持走“特色、优质、绿色、高效”之路，推动农业农村现代化。在粮食产业上，全县农作物播种面积56万亩，其中粮食作物面积46万亩。粮食产量8.1万吨。推广地膜覆盖3万亩，在折家坪镇陈家坪村实施农作物品种更新换代项目，展示玉米品种共11个，马铃薯品种6个；在下廿里铺镇贺家塬村建立马铃薯、谷子、玉米试验示范基地，占地95亩。在水果产业上，新栽果树21061亩，改造低产果园10000亩，推广苹果套袋100万只，水果总产量43.1万吨，超额完成市上年初下达的2万亩任务。蔬菜产业上，新建高标准日光温室和塑料大棚400亩,推广蔬菜种苗270多万株，推广山地蔬菜1000亩。在农业生产基础设施建设上落实高标准农田建设面积1.82万亩，目前正在实施中。在农产品品牌建设方面申报绿色认证1家，有机认证1家，地理标志认证1家，良好农业规范认证3家，完成有机认证1家，良好农业规范认证2家；49家新型经营主体进入农产品追溯系统

5、其他主要工作

新型经营主体方面：市上下达我县培育发展市级以上农业产业化龙头企业3家，认定市级农业产业化示范联合体1家，市级示范农民专业合作社和家庭农场15家，休闲农业示范点2个，农产品加工产值比1:1。目前：认定市级农民专业合作社22个，市级家庭农场18家，省级龙头企业1个，市级龙头企业3家，市级联合体1家，休闲农业示范点2个，农产品加工产值比数据未反馈 。农产品监管：市上要求农产品抽检合格率97%以上，11月底我县共抽检农产品样品2760个，合格率100%。

三、部门预算单位构成

2020年清涧县农业农村局部门预算包括本级（机关、部门）汇总预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括： 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制238人，其中行政编制11人、事业编制227人；实有人员251人，其中行政13人、事业239人。本单位管理的离退休人员122人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2020年收入预算总计4828.8万元，为财政拨款收入。比2019年收入增加1758万元。增加原因是项目经费农业产业建设扶贫资金增加。

2、支出预算总计4828.8万元，从支出项目方面来看：基本支出930.8万元，包括工资福利支出570.9万元，,对个人和家庭的补助147.7万元，日常公用经费支出212.2万元；项目支出1090万元。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4828.8万元，其中一般公共预算拨款收入4828.8万元，2020年本部门预算收入较上年增加增加1758万元。增加原因是项目经费农业产业建设扶贫资金增加；2020年本部门预算支出4828.8万元，其中一般公共预算拨款支出4828.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加1758万元。增加原因是项目经费农业产业建设扶贫资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金。

2020年本部门财政拨款收入4828.8万元，其中一般公共预算拨款收入4828.8万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加1758万元。增加原因是项目经费农业产业建设扶贫资金增加；2020年本部门财政拨款支出4828.8万元，其中一般公共预算拨款支出4828.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加1758万元。增加原因是项目经费农业产业建设扶贫资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2020年一般公共预算拨款支出4828.8万元，与上年对比，增加了1758万元，主要原因是财政增加扶贫资金投入。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4828.8万元，较上年增加了1758万元，主要原因是增加了扶贫资金的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4828.8万元，其中：

（1）行政运行( 2130101 )736.6万元，较上年减少123万元，原因是财政缩减行政运行经费和其他公用开支；

（2）事业运行(2130104) 2539.7万元，较上年减少82万元，原因是单位缩减开支，业务费有所减少；

（3）扶贫基础设施建设（2130504）专项支出及其他农业农村（2130199）共支出1552.5万元，较上年增加972.5万元，原因是财政扶贫力度加大，扶贫资金投入加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出4828.8万元，其中：

工资福利支出(301)2997.31万元，较上年增加675.01万元， 原因是社保费的预算。

商品和服务支出(302)280.7万元，较上年增加157.7万元，原因是财政下拨商品与服务支出专项事业费153万元。

对个人和家庭的补助支出(303)192.49万元，较上年增加146.99万元，原因是考核奖励金及上年下属单位无该项预算。

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出4828.8万元，其中：

机关工资福利支出(501)570.9万元，较上年增加（减少）262万元，原因是上年机关社保缴费不在预算内及机构改革后并入农工部人员，工资福利支出增大；

机关商品和服务支出(502)212.2万元，较上年增加89.2万元，原因是财政下拨商品与服务支出专项事业费153万元及财政缩减机关商品与服务开支；

机关资本性支出（一）（503) 1090万元，较上年增加510万元，原因是财政扶贫力度加大，扶贫资金投入加大。

无机关资本性支出（二）（504）；

对事业单位经常性补助(505)2539.7万元，较上年增加690.2万元，原因是上年下属单位未纳入该项预算及单位缩减业务费开支；

无对事业单位资本性补助(506)；

对个人和家庭的补助147.7万元，较上年增加102.2万元，原因是考核奖励金及上年下属单位无该项预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少0.6万元( 10.71%)，减少的主要原因是控制公务接待次数、陪同人数等。其中：无因公出国（境）经费； 公务接待费1.5万元，较上年减少0.1万元(6.25%)，减少的主要原因是控制公务接待次数、陪同人数等；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加减少0.5万元(12.5%)， 减少的主要原因是严格控制公务用车使用情况，减少出行次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门机关及所属预算单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1套。2019年当年购置车0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算0万元 、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1090万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排280.7万元，较上年增加157.7万元，主要原因是财政下拨商品与服务支出专项事业费153万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展以及扶贫产业发展目标所发生的各项支出。
    4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县农业农村局2020年预算表