清涧县计划生育协会2020年部门综合预算 

目  录 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置

1、协助政府贯彻落实计划生育方针、政策、组织发动会员带头实行计划生育。

2、宣传人口科学理论，宣传计划生育方针、政策和法规，宣传避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识，引导和帮助群众实行计划生育。

3、为育龄群众实行计划生育、优生优育提供各种优质服务；推动兴办人口福利事业和经济实体，开展“三结合”工作。

4、参与计划生育民主管理、民主监督，对人口与计划生育任务、目标、措施的制定、技术服务、依法行政等进行监督，广泛听取会员意见和要求，维护群众的合法权益。

5、搞好调查研究，组织会员培训，倡导婚育新风，评先树模，交流经验，搞好协会自身建设。

6、开展地区交往，进行双边和多边的合作交流活动。

7、完成县委、县政府和市计生协会交办的其它任务。

（二）内设机构

清涧县计划生育协会无内设机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政5人、事业3人。离退休人员4人。

第二部分 收支情况

四、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入139.4万元，其中一般公共预算拨款收入139.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加19.1万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；2020年本部门预算支出139.4万元，其中一般公共预算拨款支出139.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加19.1万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入139.4万元，其中一般公共预算拨款收入139.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.1万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；2020年本部门财政拨款支出139.4万元， 其中一般公共预算拨款支出139.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.1万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出139.4万元，较上年增加19.1万元，主要原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出139.4万元，其中：

（1）行政运行99.4万元，较上年增加8.4万元，原因是由于税务系统升级，机关事业单位基本养老保险和职业年金由原财政代缴变为随同部门预算一块下达；

（2）机构运行40万元，较上年有所减少，主要原因是：一是进一步细化功能分类科目；二是根据中省市县过“紧日子”要求，压减一般性支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出139.4万元，其中：

工资福利支出99.4万元，较上年增加19.1万元，增加原因是退休人员工资调整；

商品和服务支出40万元，较上年有所减少减少，原因是增加原因是退休人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出5.5万元，较上年增加2万元，原因是增加原因是退休人员工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出139.4万元，其中：

机关工资福利支出99.4万元，较上年增加19.1万元元，增加原因是退休人员工资调整；

机关商品和服务支出40万元，较上年有所减少，原因是增加原因是退休人员工资调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并巳公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况 

五、部门预算“三公“经费等预算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款158.6万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3万元，较上年有所减少，主要原因是公用经费按照财政要求实行了压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支 出。

2.机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：清涧县计划生育协会2020年预算表