清涧县教育和体育局2020年部门综合预算 

目  录 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县教育改革与发展规划及政策并组织实施。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施办法；积极开展标准化、规范化学校创建活动；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育，制定有关管理办法并组织实施。

（四）负责全县教育督导工作，指导全县教育教学研究和教育信息技术工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

（六）编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费，按有关规定管理国内外对我县的教育援助；实施家庭困难学生的资助工作。

（七）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县教育信息化工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。   

（八）主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责教育系统人才队伍建设工作；负责初级中学、小学、幼儿园教师资格的认定，高级中学、职业中学教师资格申报工作。负责全县中小学校教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

（九）负责各级各类教育招生考试工作；负责全县小学、初中学籍管理工作；负责职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

（十）指导和监督全县教育系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

（十一）负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。

（十二）负责全县教育系统安全稳定工作；协调有关部门处理突发事件；负责教育系统内纪检工作。

（十三）负责我县举办或承办的大型体育比赛和参加市以上运动会的组织、管理及统筹安排工作。

（十四）负责全县学校勤工俭学发展、规划、协调、指导、服务和监督工作；指导中小学后勤工作。

（十五）承办县委、政府交办的其他事项。

机构设置：位于秀延镇东街，有办公室26间，水房一间、餐厅一间，厨房一小间，库房一间，车库两间，大会议室一间，建筑面积约1800平方米。我局为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。现有在职职工23人，其中：行政在职人员14人，事业在职人员9人。退休人员7人。遗属2人。本部门2020年拟整合清涧县教师进修学校、清涧县电大教学辅导站、清涧县成人教育中心为清涧县继续教育中心；清涧县学生资助中心撤并入清涧县中小学后勤服务中心，相关单位机构随之撤并。

二、2020年度部门工作任务

2020年清涧教育工作的总体任务是：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“科教兴县”战略，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，贯彻落实中共中央、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》，以巩固国家义务教育发展基本均衡县和创建省“双高双普”合格县为抓手，以改革求发展、以创新求突破，深入推进学校精细化管理、骨干教师队伍建设、课堂教学改革等工作，促进全县教育教学质量提升和内涵发展，努力兴办人民满意的教育。

三、部门预算单位构成

预算单位构成：本部门的部门预算包括教育局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有38个，包括：

拟涉及机构撤并、合并的单位，预算划转尚未完成，按原单位上报预算经费，待下属单位变动后与财政部门协商将预算经费划转新单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1200人，其中行政编制12人、事业编制1188人；实有人员1543人，其中行政11人、事业1532人。单位管理的离退休人员1190人。

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据清财预发[2020]06号文件，2020年本部门预算收入29525.7万元，其中一般公共预算拨款收入29525.7万元，政府性基金拨款收入00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年的19615.6万元增加9910.1万元，增长50.52%，主要原因是增长的主要原因是新建“两中心一学校”建设项目，招聘教师等使预算总体增加。

2020年本部门预算支出29525.7万元，其中一般公共预算拨款支出29525.7万元，本部门预算支出较上年增加9910.1万元，增长50.52%，主要原因是增长的主要原因是新建“两中心一学校”建设项目，增加预算社会保障缴费，招聘教师等使预算总体增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入29525.7万元，其中一般公共预算拨款收入29525.7万元，较上年的19615.6万元增加9910.1万元，增长50.52%，主要原因是增长的主要原因是新建“两中心一学校”建设项目，增加预算社会保障缴费，招聘教师等使预算总体增加。

2020年本部门预算支出29525.7万元，其中一般公共预算拨款支出29525.7万元，本部门预算支出较上年增加9910.1万元，增长50.52%，主要原因是增长的主要原因是新建“两中心一学校”建设项目，增加预算社会保障缴费，招聘教师等使预算支出总体增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出29525.7万元，较上年增加9910.1万元，增长的主要原因是新建“两中心一学校”建设项目，增加预算社会保障缴费，招聘教师等使预算支出总体增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出29525.7万元，其中：

（1）行政运行（2050101）312万元，较上年增加减少104.7万元，原因是增加预算社会保障缴费，及教体局预算行政经费。

（2）一般行政管理事务支出（2050102）7417.5万元，比上年增加7394.5万元，主要是教体局新建“两中心一学校”项目，以及2020年支出2019年的维修、采购项目未欠款。
（3）学前教育（2050201）1890.1万元，较上年减少676.9万元，原因是上年新建工业园区幼儿园（即现在第四幼儿园）项目投资大所致。

（4）小学教育（2050202）10873.5万元，较上年增加611万元，原因增加预算社会保障缴费，新招聘教师等。。
（5）初中教育（2050203）3200万元，较上年增加643.4万元，增加预算社会保障缴费，新招聘教师等。
（6）高中教育（2050204）2770.5万元，较上年增加935.7万元，原因增加预算社会保障缴费，新招聘教师等。。
（7）其他普通教育支出（2050299）2020年度未安排预算。
（8）中等职业教育（2050302）532万元，较上年增加134.6万元，原因是职教中心今年招收全日制学生数量增加，增加预算社会保障缴费所致。

（9）其他成人教育支出（2050499）601.9万元，较上年增加115.5万元，原因增加预算社会保障缴费等。  

（10）教师进修（2050801）382.3万元，较上年增加0.4万元，原因是普调工资增加支出。
（11）其他教育支出（2059999）2085.9万元，较上年增加1166.5万元，原因是增加预算社会保障缴费，增加预算体训中心、少儿体校经费，预算300万元的信息化建设专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出29525.7万元，其中：

工资福利支出（301）20812万元，较上年增加7107万元，原因是增加预算社会保障缴费，增加预算体训中心、少儿体校人员工资，新招聘教师77人。

商品和服务支出（302）2288.1万元，较上年减少245.6万元，原因是财政要求压缩不必要的开支。

对个人和家庭的补助（303）816.8万元，较上年减少2080.5万元，原因是2019年退休教师的退休费还没有全部移交到养老经办中心发放，至2019年年底才全部移交完毕。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出29525.7万元，其中：
机关工资福利支出（501）162.5万元，较上年增加11.3万元，原因是增加预算社会保障缴费。
机关商品和服务支出（502）1458.5万元。较上年增长923万元，原因是财政预算2018年欠拨教育经费
机关资本性支出（一）（503)5086.8万元，较上年增加4000万元，原因是新建“两中心一学校”建设项目与体育场所建设项目。

对事业单位经常性补助（505）21265.7万元，较上年增加4405.3万元，原因增加预算社会保障缴费，增加预算体训中心、少儿体校人员工资，新招聘教师43人。

对事业单位资本性补助(506)482万元，较上年增加482万元。

对企业补助（507）40万元，比上年增加40万元。

对个人和家庭的补助（509）352.2万元，较上年增加322万元，原因是2020年补发了2018年的部门年度考核先进奖励322万元。

转移性支出(513）629.5万元，与上年持平。

其他支出(515）48.5万元，比上年增加48.5万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明 

示例：2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年增加（减少）00万元(00%)。其中：因公出国（境）经费00万元，较上年增加（减少）00万元(00%)；公务接待费 00万元，较上年增加（减少）00万元(00%)；公务用车运行维护费20万元，与上年持平；公务用车购置费00万元， 较上年增加（减少）00万元(00%) 。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，局机关及所属预算单位占有固定资产共计22379万元，全部为在用固定资产，没有闲置资产。有学校校车2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年教育部门预算不再安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

文字说明，示例：2020年 当年本部门政府采购预算共521.55万元，其中政府采购货物类预算521.55万元 、政府采购服务类预算00万元、政府采购工程类预算00万元（ 详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

文字说明。示例：2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款29525.7万元，当年政府性基金预算拨款00万元，当年国有资本经营预算拨款00万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排123.5万元，较上年增加67.4万元，主要原因是上年财政预算少，不能维持机关运转。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  公开报表 

（见附件内容）

附件：清涧县教育和体育局2020年预算表